双牌县商务局2014年度预算编报说明

一、主要工作职责

根据双政办发[2007]15号文件规定，本单位主要工作职责是：主管全县内、外贸易和国际经济合作 ，归口管理县物资事务办、县商业事务办和县市场管理中心。

二、 2014年主要工作任务

2014年主要工作任务及目标是：本着积极稳妥、依法理财、综合预算的原则，紧紧围绕我局确定的2014年工作重点，加大对承接产业转移等工作的支持力度，统筹安排我局财力，厉行勤俭节约，严格控制专项支出增长，努力实现我局预算编制工作的科学化、规范化和精细化。

三、单位基本情况、预算安排和执行情况

1、机构设置和人员、车辆编制以及增减变动情况

我局为正科级单位，内设办公室、招商引资、外经外贸组、商务执法组和内贸管理组共4个股室。行政编制7人，工勤编制1人，事业编制6人。2014年实有在职人数19人（其中离岗退养5人），退休人员2人，借调人员2人。公务用车1辆。

2、2013年预算安排及执行情况分析

2013年我局预算安排总收入252.95万元。（1）财政正常经费拨款138.42万元，其中工资福利拨款72.29万元，一般商品和服务拨款66.13万元；（2）专项拨款93.47万元；（3）上年结转21.06万元。预算安排总支出252.95万元。

2013年度，实际总收入252.95万元，总支出252.95万元。

四、2014年预算收支平衡情况

（一）2014年收入预算总体情况

2014年部门组织收入194.98万元，（1）财政正常经费拨款91.09万元（其中：①工资福利拨款77.09万元，②工作及公用经费14万元）；（2）专项拨款8万元；（3）上年结转94.89万元，其中备用金结转12.12万元、银行存款结转0万元、一般预算拨款结转82.77万元 ；⑷罚没收入1万元。

（二）2014年支出预算安排情况

1、2014年基本支出142.02万元。（1）工资福利支出79.91万元（其中：基本工资25.30万元、津贴补贴42万元、医保1.85万元、工伤保险0.63万元、残疾人保障金0.45万元、奖金1.78万元、其他工资福利支出7.9万元）；（2）一般商品和服务支出51.22万元（办公费2.3万元、印刷费：1.2万元、水电费0.62万元、邮电费0.74万元、交通费5万元、差旅费1.5万元、培训费0.3万元、会议费0.31万元、公务接待费费10万元、工会经费0.35万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出28.10万元）；（3）对个人和家庭补助支出9.79万元；（4）其他资本性支出1.1万元。

2、2014年单位项目支出52.96万元。（1）专项商品和服务支出8万元；（2）对家庭和个人的补助支出44.96万元。

3、预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2014年县财政需安排我局总预算194.98万元，预算总支出194.98万元，结余0万元。

五、上级追加资金及县批经费

上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。