2018年度双牌县科技商务粮食和经济信息化委员会部门决算分析报告

 一、单位情况

（一）基本情况。

主要职能。1、贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，提出整顿和规范全县市场经济秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、起草全县商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的有关规范性文件，拟定实施细则和市场准则，调查研究流通行业重大问题，提出政策性建议；承担商品流通业和商贸服务业（含餐饮业、住宿业等）的行业管理工作；指导报废汽车管理、再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和对原油、成品油进行监督管理。

6、执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口配额招标政策，承担进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额许可证管理工作。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术和引进技术的出口与再出口工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务对外承包发展的规划、措施并组织实施，推动服务对外承包平台建设。

9、承担全县有关世贸组织和东盟商务相关事务的研究、指导和服务工作，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查，指导协调国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10、宏观指导全县外商投资工作，分析研究全县外商投资情况，参与拟订外商投资的发展规划，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题，指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的进出口工作，参与协调、指导区域内经济技术开发区的有关具体工作。

11、承担全县对外经济技术合作工作；起草全县对外经济合作的规范性文件，拟订全县对外经济合作的工作措施和管理办法，指导和监督全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，承担国际组织对全县经济技术合作的有关管理事务，承担全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作。

12、贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划，管理和指导全县对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易，协调港、澳、台商投资管理工作，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流和合作活动。

13、负责组织商务部和省、市、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动，指导、协调以双牌县名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动。

14、承担全县商务系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

15、贯彻实施党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规，监督检查执行情况。

16、负责全县科技事业发展工作，指导协调各乡镇场和县直部门的科技管理，协调有关部门推进全县各行业的科技进步。

17、组织编制本县科技发展中长期和年度计划；归口管理县级科技事业费、科技三项经费；申报并组织实施国家科学技术部和省、市、县科技部门下达的科研、火炬、星火、科技成果推广、软课题研究、重点新产品试制等科技计划的监督。

18、研究提出全县科技体制改革的措施；指导、协调县直部门和乡镇场科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整；指导企业的技术创新工作；促进民营科技企业的发展。

19、组织提出全县高新技术产业发展战略、规划及相关的政策措施；指导企业用高新技术改造传统产业。

20、组织提出全县依靠科技进步推动农业、农村经济和社会发展的战略、规划及相关政策措施；指导星火计划、民营科技企业、现代农业科技、可持续发展综合试验、科普示范基地等相关园区建设工作；协调、督促、检查全县科普工作。

21、负责组织协调全县科技成果转化工作；管理全县科技成果奖、科技奖励、科技统计、科技保密、技术市场、科技宣传以及与科技相关的知识产权、专利保护等工作；指导科技服务体系的建立、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展。

22、研究制订促进全县民营科技发展的规划、措施；指导全县民营科技工作。

23、贯彻实施科技人才相关政策，充分发挥科技人员的积极性。

24、归口管理全县科技外事与国际科技合作交流工作；负责科技外事与合作项目的审查；参与重大引进项目的论证与决策。

25、贯彻实施《中华人民共和国专利法》及相关法规。负责调处本县与科技相关的知识产权纠纷。

26、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。

27、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

28、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

29、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

30、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

31、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

32、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作（除县国资局负责的以外）；推进全民创业。

33、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

34、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

35、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

36、制订全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

37、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

38、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

39、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

40、研究拟订电力（含水电）、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。

41、承担全县原材料工业、装备工业等行业宏观管理工作；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作；承担核事故应急管理职责。

42、承担科技、商务、粮食、经信、二轻、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作，承担政策性粮食供应工作。

43、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。根据上述职责，县科商粮经信委设16个内设机构。内设综合办公室、政工室、行政审批和政策法规股、科学技术股、知识产权股、内贸股、外资外贸股、粮食调控与统计股、粮食行业发展股、经济运行监测室（县加速推进新型工业化领导小组办公室）、科技、节能与综合利用和技术改造办公室、交通协调和消费品工业办公室（资源综合利用办公室）、电子信息产业和电子商务办公室、县中小企业服务中心、县新型墙体材料推广应用办公室、县科商粮执法监察大队、装备工业和军民融合推进办公室。

3．人员情况。本单位年末实有在职人员63人（全额63人，差额0人，自收自支0人），其中：行政人员36人，事业人员12人，工勤人员15人。单位离退休人员65人。2018年全年退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

我委在县委、县政府的正确领导下，全县规模工业总产值已有68亿元，增幅22.8%；规模工业增加值增幅8%，位列全市第一；工业用电量24548万千瓦时，增幅12.57%；新增入统预计8家，（10月底申报南岭民爆规下升规上，国家还未审批）11月份工业固定资产投资增幅59.2%；全年全县共签约项目25个，预计外资到位3900万美元,占年度任务3882万美元的100.5%，同比增长11.4%；内联引资到位资金预计完成13.84亿元人民币，占年度任务13.64亿元的101.5%，同比增长15.1%；外贸出口完成3086万美元，同比增长54.1%，超额完成全年目标任务;全县实现电子商务交易额21.8亿元，实现网络零售交易5.7亿元；实现消费品零售总额13.08亿，同比增长10.7%，位列全市第二。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2018年度预算总收入1710.43万元，其中公共财政拨款1710.43万元。2018年度预算总支出1710.43万元，其中公共财政拨款支出1710.43万元。

2018年收入、支出年初预算与上年对比增加54.68%，原因是人员工资调整和项目增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2018年度总收入1710.43万元，其中公共财政拨款1710.43万元。2018年度总支出1710.43万元，其中公共财政拨款支出1710.43万元。

2018年收入、支出决算与上年对比增加54.68%，原因是人员工资调整和项目增加。

1．收入支出结构分析。

工资福利支出658.83万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出；一般商品和服务支出530.35万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费维修（护）费、会议费、其他交通费用等支出；对个人和家庭补助支出434.35万元，主要用于住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出86.9万元。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.55万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，占0%；公务接待费支出决算为17.55万元，占100%。具体情况如下：

①因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

②公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出0万元。

③公务接待费支出17.55万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出17.55万元。2018年国内公务接待批次共220个、国内公务接待人次2418人次（不包括陪同人员）。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，下降100%，主要原因是公车改革。公务接待费支出17.55万元增加28%，主要原因是县批招商引资招待费减少。

（三）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。我委在各单位申报、部门推荐、上下结合的基础上，组织专业技术人员进行评选，项目主要用于申报高新技术企业指导和管理、农村信息服务站点建设、科普示范基地、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作、农业新技术新品种试验示范推广等方面的科技创新工作。在上级业务主管部门的具体指导下，在县委、县政府的高度重视下，科技管理与服务能力不断提升，一是建立科技服务扶贫专家服务团，共有专家67人，分为技术专家、管理专家和财务专家三大类，受参加我县科技项目立项评估、评审、中期评估评价、结题验收及其他科技计划项目咨询活动；二是从省、市、县选派67名农业、林业、卫生专业技术人员，开展多形式的农业技术和信息服务；三是开展科技活动周期间共组织20多个涉农部门，130多名专业技术人员下农村开展宣传、咨询服务、共出动宣传车18辆，发放宣传资料19000余份，接待咨询群众400余人，帮助广大种、养户解决技术难题，提高了全社会的科技创新意识；四是为提升我县科技服务能力和水平，建立了一个网络覆盖广、反应灵敏、分析深入的科技、经济信息网络服务平台，主要开展信息发布、远程咨询、网上办事、信息服务助理等工作；五是成功申报湖南省中药材种植基地示范县。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（一）经济效益评价

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少27%。

2.预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了县委县政府对我委工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障我委业务工作支出、联企联村等工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。

（三）社会公众满意度评价

2018年，全委干部职工在委党组的正确领导下，认真贯彻落实党的会议精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

（二）本单位决算公开工作开展情况。本单位对决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。