2020年度双牌县理家坪乡

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目      录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

四、单位基本情况

五、部门预算单位构成 

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分 名称解释

第四部分 2020年度部门预算表 (附件)

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

理家坪乡人民政府下设综合办公室、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心，实有在职人数39人(其中：行政编制17人，事业编制27人)。车辆编制1辆，小型计算机17台，打印机7台，复印机1台，摄影摄像器材1台，电话机2台，空调17台。　

三、2020年主要工作任务

1、打好脱贫攻坚战。一是做好劳务输出，增加贫困群众收入。受疫情影响，部分贫困劳动力滞留在家，我乡积极组织驻村工作队、结对帮扶责任人入户宣传，提供就业岗位信息，帮助返岗就业。截至目前，全乡1065名贫困劳动力已实现返岗就业。二是开展脱贫质量“回头看”，切实加强问题整改。紧盯 “两不愁三保障”、易地扶贫搬迁和危房改造“两房”质量、致贫返贫、扶贫小额信贷、扶贫工作认可度、扶贫领域信访舆情处置等6个方面的问题，组织各村持续常态化开展“全覆盖”逐村逐户大走访、大排查。聚焦已脱贫户、23户62名未脱贫人口、边缘户及特殊困难群体，认真查找脱贫工作存在的短板及发展的薄弱环节，共查找问题236个，涉及住房安全、帮扶措施、资料缺失等方面。目前，各村正在制定问题清单、任务清单、责任清单，明确整改措施和完成时限，逐户逐项对账销号，推进问题清零。三是精准制定“一户一策”，完善帮扶措施。组织全乡所有结对帮扶人在进行入户走访的同时，根据贫困户实际情况，因户施策。用一个月时间对全乡688户贫困户的2020年帮扶措施再核实、再细化，科学制定帮扶计划，给予针对性帮扶。并结合“回头看”排查出来的帮扶问题，一一整改到位，将政策帮扶、产业帮扶和教育帮扶等措施做到精准无误，切合实际。截至目前，全乡帮扶责任人将在家贫困户户户走访到位，外出贫困户电话了解到位，四是开展产业意愿摸底，持续推进产业扶贫。各工作队、村干部、结对帮扶人扎实开展入户宣传，了解贫困户产业发展意愿，给予产业规划等指导，鼓励贫困户就近就业。大江口今年新建的100亩香芋基地，目前就有20名贫困户在基地插苗、施肥等，实现在家就业。五是落实动态调整政策，确保数据精准。对照国扶系统，利用“查补强”、动态调整等之机，要求各驻村工作队、帮扶责任人对结对贫困户信息进行再核查，不漏一人，不错一户，共新增贫困人员18人，核减10人，进一步完善国家扶贫子系统数据。

2、加快基础建设步伐。积极打造包装项目，着力引进有实力、有意愿的投资商来开发建设。积极向上级部门汇报衔接，争取更多项目资金投入，力争在污水集中处理、集镇集中供水、市场修缮改造等城镇提质改造项目上取得突破。同时，摒弃等靠要的思想，将更多资金投入到集镇及主干道美化亮化上来，完善相关配套设施，融入更多民俗文化，打造主题市场、街道，将我乡的集镇打造成为展现我乡形象的一张靓丽名片，不断提升集镇综合功能和品位。

3、全面铺开环境治理。强力推进“一拆二改三清四化”工作，严格农村建房许可管理，严厉打击违规乱建行为，拆除所有危房空心房，推动规模养殖场升级改造，改造农村卫生厕所700座，完成户用污水处理池建设任务。在9个行政村全面铺开人居环境整治工作，完成存量垃圾清理，建立健全保洁制度、评比制度，配好配足垃圾收运设施，完成垃圾分类收集。按人口比例足额配置保洁员，实现城乡环卫一体化，确保全乡各村的生活垃圾得到有效处理，人居环境得到明显改观。严格落实河长制工作，建立河道保洁长效机制，加强民间河长的积极作用。

4、不断加强民生保障。坚持保基本、兜底线，进一步完善基本养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、最低生活保障和社会救助等制度，加大对政策的宣传力度，不断拓展养老、医疗保险覆盖面。全面落实稳就业政策，加大我县就业需求宣传，为外出务工人员提供更多就业选择，突出做好残疾人、低保对象、零就业家庭等困难群众就业援助工作。积极促进社会福利和慈善事业发展，建立健全农村留守儿童、老年人关爱服务机制。

5、全力维护社会稳定。全面落实社会治安综合治理各项措施，大力开展扫黑除恶专项斗争，依法打击村痞地霸等11类黑恶势力。提升网格化管理水平，健全落实社会风险评估机制，加强和改进信访工作，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，在鼓励依法信访、满足合理要求的同时，坚决打击非法信访和恶意举报，扭转我乡信访量大的被动局面。打好新一轮禁毒人民战争，摘掉禁毒挂牌督办单位的帽子，开展安全生产重点行业领域事故隐患排查和专项整治，突出抓好非煤矿山、道路交通、森林防火、危险化学品、烟花爆竹等高危品安全整治，有效防范和杜绝较大以上安全生产事故发生。

6、强化依法行政。立足人民群众对民主、法制、公平、正义的新要求、新期待，进一步树牢法制理念，增强依法行政自觉，在法治思维和法制轨道上推进各项工作，让人民群众有更多的公平感、获得感和幸福感。依法接受人大的法律监督和工作监督，自觉接受人民政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督。在乡村两级严格开展政务公开工作，及时公开政务、财务等内容，开展好村务监督“月例会”制度，努力打造依法执政、公开透明的法治政府新形象。

四、单位基本情况

双牌县理家坪乡人民政府属财政全额拨款的乡镇级单位，理家坪乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。

理家坪乡公益性事业机构规范设置为6个：1、农业技术服务站；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、安全生产监督管理站；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心。镇财政所人员编制及管理体制暂维持现状。

五、部门预算单位构成 

本单位是一级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡人民政府本级。

第二部分：2020年度部门预算情况说明

2020年部门预算即本单位本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性采购安排的支出，所以公开的附件13，14表均为空。收入包括经费拨款，也包括专项拨款，纳入预算管理的行政事业性收费拨款，其他收入及上级补助收入；支出包括基本运行的经费，也包括一般行政事务支出以及专项业务支出。

一、本年预算总收入情况

2020年年初预算总收入为1171.76万元，比去年增加399.15万元，正常经费拨款较上年增加53.75万元，专项拨款较去年增加9万元。

（一）正常经费拨款收入414.35万元，其中：基本工资137.3万元，津贴补贴218.05万元，工作及公用经费59万元。

（二）专项拨款收入54.68万元。

（三）上级补助收入495.94万元

（四）其他收入97.87万元

（五）上年结转108.92万元

二、本年预算总支出情况

2020年年初预算总支出为1171.76万元，比去年增加399.15万元，主要原因是专项商品服务支出增加，今年项目支出较去年增加221.55万元。

（一）单位基本支出558.83万元

1、工资福利支出414.39万元：基本工资123.84万元；津贴补贴103.3万元；奖金62.54万元（含第十三个月工资、年终绩效考核奖）；绩效工资13.8万元；社会保障缴费60.69万元（含助残资金3.42万元、工伤保险2.77万元、医疗保险18.2万元、养老保险36.3万元）；住房公积金27.2万元；伙食补助费3万元，其他工资福利支出20.02万元。

2、一般商品和服务支出142.93元：办公费21万元；印刷费13.52万元；水费4.5万元；电费6万，邮电费1.2万元；公务用车运行费2万元；差旅费21万元；租赁费1.5万元；培训费3.5万元；公务接待费12.51万元；会议费4万元；工会经费6.77万元；其他交通费11.5万元；维修费2万元；劳务费11.26万元；福利费12万元；其他商品服务支出8.66万元，主要用于宣传费、文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出。

（二）单位项目支出612.93万元：

1、专项商品和服务支出85.39万元（其中：乡镇人大主席团经费6万元、乡镇工会经费2万元，乡镇妇联经费2万元，应急管理经费18万元，乡镇纪委办案经费13万元、乡镇团委经费5万元，乡镇人武经费5万元，政协工委经费2万元，乡镇纪委经费3万元，上年结转村级运转经费24.82万元，党建工作专项经费4.57万元）。

2、对个人和家庭的补助支出(项目)：1.85万元（上年结转理家坪乡应急处理项目1.85万元）。

2、其他资本性支出及其他支出525.69万元（其中集镇供水提质改造20万元，公租房基础设施配套建设41.39万元，应急处理项目5万元，农贸市场改造40万元，马路市场整顿改造项目60万元，理家坪乡坦田村旅游发展项目37.94万元，朱里源水库灌区粮食补助23.36万元，土地增减挂钩经费298万元）。

2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.51万元，较上年预算数减少10.39万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为12.51万元，较上年预算数减少10.39万元。，在去年决算数的基础上缩减了23%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为142.93万元。

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

（五）部门国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）部门预算绩效目标情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1171.76万元，其中，基本支出558.83万元，项目支出612.93万元。 

（七）上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第四部分 2020年度部门预算表 (附件)

1、收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总表：

4、一般公共预算支出表：

5、一般公共预算基本支出表：

6、一般公共预算“三公”经费支出表：