目  录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资产经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。






第一部分 2023年部门预算说明
 
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
双牌县理家坪乡人民政府属财政全额拨款的乡镇级单位，理家坪乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。理家坪乡公益性事业机构规范设置为6个：1、农业技术服务站；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、安全生产监督管理站；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持现状。理家坪乡政府编制数为49人，实有在职人数34人（其中行政编制16人，事业编制18人）。
二、部门预算单位构成
双牌县理家坪乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算935.22万元，其中：一般公共预算拨款收入637.84万元，政府性基金预算拨款收入19.48万元，上级财政补助收入6.9万元，其他收入172.64万元。收入较去年减少234.11万元，主要是减少上年一般公共预算中工资福利支出津补贴录入错误虚增部分，本年新增其他收入包括公益性岗位收入、水利移民专项资金收入、乡村振兴项目收入及各项工作经费收入等，减少与新增相抵后，导致整体收入较上年有所减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算935.22万元，其中，一般公共服务支出539.42万元，文化旅游体育与传媒支出9.13万元，社会保障和就业支出31.1万元，卫生健康支出26.42万元，城乡社区支出23.74万元，农林水支出267.14万元，自然资源海洋气象等支出9.84万元，住房保障支出22.65万元，灾害防治及应急管理支出5.76万元。支出较去年减少234.11万元，主要是减少上年一般公共预算中工资福利支出津补贴录入错误虚增部分，本年新增专项支出包括公益性岗位支出、水利移民专项资金支出、乡村振兴项目支出及各项工作经费支出等，减少与新增相抵后，导致整体支出较上年有所减少，主要体现在文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算704.82万元，其中，一般公共服务支出409.64万元，占58.12%；文化旅游体育与传媒支出9.13万元，占1.3%；社会保障和就业支出31.1万元，占4.41%；卫生健康支出26.42万元，占3.75%；城乡社区支出4.26万元，占0.6%；农林水支出186万元，占26.39%；自然资源海洋气象等支出9.84万元，占1.4%；住房保障支出22.65万元，占3.21%；灾害防治及应急管理支出5.76万元，占0.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算391.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数313.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行16.37万元，主要用于上年未及时支付的款项，属于上年结转支出，包括公务接待开支、公车运行开支等方面；一般行政管理事务58.6万元，主要用于4.2专案维稳工作开支、城乡居民两险征缴开支、船管员补助开支、作风建设开支、各类乡镇专项工作经费开支等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.82万元，主要用于上年未及时支付的款项、公益性岗位开支、库区环境整治项目开支、朱里源水库粮补开支、走访慰问开支等方面；其他文化和旅游支出9.13万元，主要用于“三馆一站”免费开放专项开支等方面；其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于村干部养老保险补助开支等方面；疾病预防控制机构10万元，主要用于疫情防控工作开支等方面；其他国有土地使用权出让收入安排的支出4.26万元，主要用于上年结转的塘于洞村补充耕地开发项目协调经费等方面；抗旱10.2万元，主要用于抗旱打井项目支出等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元，主要用于理家坪村少数民族发展资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助174.8万元，主要用于村级运转经费开支及村级组织服务群众专项开支等方面；其他自然资源事务支出9.84万元，主要用于自然资源局督察反馈问题及月清“三地两矿”整改项目开支等方面；自然灾害救灾补助5.76万元，主要用于自然灾害救灾开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算19.48万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出19.48万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费39.2万元，比上年预算减少32.6万元，下降45.4%，主要是日常办公运行开支有所压减，其中办公经费4万元，较上年减少7万元；印刷费2万元，较上年减少1万元；水费1万元，较上年减少0.5万元；电费4万元，较上年减少3万元；邮电费0.5万元，较上年减少1.5万元；维修费2万元，较上年减少1万元；会议费1万元，较上年减少1.5万元；公务接待12万，与上年一致；劳务费4.7万，较上年减少2.3万；工会经费1万，较上年减少4万；福利费2万，较上年增加2万；公车运行维护费2万元。与上年一致；其他交通费用1万，较上年减少2万；其他商品服务2万，较上年减少10.8万。增减相抵，本年度机关运行经费较上年预算减少32.6万元。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为14.96万元，其中，公务接待费12.05万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.91万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.96万元，主要是上年公务接待费用及公务用车运行维护费未及时进行报账支出，因此结转到本年度共0.96万元，其中公务接待费结转0.05万元，公车用车运行维护费结转0.91万元。
（三）一般性支出情况
2023年本单位会议费预算3万元，拟召开拟召开七一党员大会及各项工作调度会议，人数300人，内容为对优秀党员及各项工作先进个人、集体进行表彰及对各项工作安排调度；培训费预算0万元，本年度无开展培训计划；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0.8万元，活动内容为乡镇篮球交流比赛。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额24.61万元，其中，政府货物类采购预算22.61万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为935.22万元，其中，基本支出391.14万元，项目支出544.09万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。





第二部分 2023年部门预算表
193001 双牌县理家坪乡人民政府部门预算公开表.xlsx
193001 双牌县理家坪乡人民政府政府采购预算表.xlsx