目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

镇单位人员构成：共有在编在职人员116人，其中：行政编制人员45名，工勤人员4名，事业编制人员67名。镇机关内设机构设置如下：（一）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责来信来访工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作。（二）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。（三）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。（四）社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。（五）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。（六）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定、网格管理、禁毒宣传教育等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

双牌县泷泊镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县泷泊镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,058.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,368.17万元，政府性基金预算拨款收入1,742.78万元，上级财政补助收入478.18万元，其他收入85万元。收入较去年增加397.68万元，主要是一般公共预算拨款收入增加17.42万元，其中基本支出减少38.25万元（人员经费增加43.15万元，商品和服务支出减少80.4万元，其他对个人和家庭补助减少1万元），其中项目支出增加55.67万元；政府性基金预算拨款收入增加180.16万元，因为双牌大道等项目欠款资金需求增加；上级财政补助收入减少42.42万元，因为减少了胡家洞村环境整治资金；其他收入增加85万元，因为增加了县级单位拨款40万元、禁毒工作经费增加5万元、临时救助经费增加40万元；上年结转结余增加157.52万元，因为上年结转结余中未付的征地补偿款增加；收入合计增加397.68万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,058.03万元，其中，一般公共服务支出1,593.31万元，公共安全支出6万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出37.6万元，社会保障和就业支出164.52万元，卫生健康支出76.24万元，城乡社区支出2,008.09万元，农林水支出1,035.91万元，住房保障支出91.36万元，灾害防治及应急管理支出40万元。支出较去年增加397.68万元，主要是一般公共服务支出减少22.2万元，其中基本支出减少38.25万元（人员经费增加43.15万元，商品和服务支出减少80.4万元，其他对个人和家庭补助减少1万元），其中项目支出增加16.05万元；公共安全支出减少11万元，因为司法救助减少5万元、其他公安支出减少6万元；教育支出增加5万元，因为乡镇党校办学经费增加；文化旅游支出增加13.6万元，因为良村文化广场建设及霞灯村乡村振兴公共服务体系建设的增加；社会保障和就业支出增加34.78万元，因为职工养老保险职业年金基数的增加；卫生健康支出增加12.66万元，因为职工医疗保险基数的增加；城乡社区支出增加313.33万元，因为农村基础建设项目、征地补偿项目的增加；农林水支出增加52.85万元，因为对村民委员会和村党支部的补助增加；住房保障支出增加3.66万元，因为住房公积金基数增加；灾害防治及应急管理支出减少5万元，因为自然灾害补助的减少；支出合计增加397.68万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,061.94万元，其中，一般公共服务支出1,548.31万元，占50.57%；公共安全支出6万元，占0.2%；教育支出5万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出37.6万元，占1.23%；社会保障和就业支出124.52万元，占4.07%；卫生健康支出76.24万元，占2.49%；城乡社区支出97万元，占3.17%；农林水支出1,035.91万元，占33.83%；住房保障支出91.36万元，占2.98%；灾害防治及应急管理支出40万元，占1.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,560.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数1,501.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务136.02万元，主要用于乡镇党建、综治维稳、项目办公经费和社区工作人员的养老保险和考核绩效奖金等方面等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出131.09万元，主要用于社区运转保障、社区惠民项目、社区戒毒康复工作以及基础设施和环境整治项目等方面；其他公安支出6万元，主要用于政法单位派出所的补助等方面；其他教育支出5万元，主要用于2023年泷泊镇乡镇党校办学经费等方面；其他文化和旅游支出37.6万元，主要用于良村文化广场建设、霞灯村乡村振兴公共服务体系建设及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等方面；其他社会保障和就业支出2.7万元，主要用于2023年村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助资金等方面；疾病预防控制机构10万元，主要用于樟古寺村李子园、冲头村座塘水库疫情防控服务点工作经费等方面；行政运行75万元，主要用于县级单位拨款的经费用于日常经费开支等方面；一般行政管理事务22万元，主要用于2023年泷泊镇乡镇环境整治等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出401万元，主要用于2023年泷泊镇乡村振兴统筹整合项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助634.91万元，主要用于2023年村级运转经费等方面；自然灾害救灾补助23万元，主要用于2023年泷泊镇农业生产受灾救助等方面；其他灾害防治及应急管理支出17万元，主要用于2023年度泷泊镇水利抗旱打井、受灾救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算1,911.09万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出1,911.09万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费146.8万元，比上年预算减少80.4万元，下降35.39%，主要是根据预算要求，2022年按1.8万元/人的机关运行经费，2023年1.2万元/人安排的机关运行经费，故本年减少80.4万元。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为21.8万元，其中，公务接待费13.9万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.9万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算8万元，拟召开拟召开党代会议、人大会议、各项工作安排部署会议会议，人数1480人，内容为政府工作报告、传达上级指示精神、安排调度各项工作等；培训费预算4万元，拟开展党员积极分子培训、农业技术培训、护林员培训，人数410人，内容为学习最新思想、增强党性，传授农务劳作者养殖、种植技能以及护林员相关工作和注意事项等；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额439.6万元，其中，政府货物类采购预算36万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算403.6万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,058.03万元，其中，基本支出1,560.62万元，项目支出3,497.41万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表

双牌县泷泊镇人民政府2023年部门预算公开表