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  • 索  引 号:4311230009/2021-00231 分       类:
  • 发文机关:双牌县民政局 发文日期:2021-03-11 17:27
  • 名称:2020部门预算
  • 文号:
2020部门预算

2020年双牌县民政局部门预算编报说明
目录
第一部分  双牌县民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年主要工作任务
二、 单位基本情况
五、部门预算单位构成 
第二部分   双牌县民政局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分  名称解释
第四部分双牌县民政局2020年度部门预算表

第一部分  双牌县民政局单位概况
  一、部门主要职责
  (一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;起草民政规范性文件,拟订全县民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。
(二)负责县本级社会组织的登记管理;参与推进县社会组织登记管理体制改革创新工作;查处非法社会组织和社会组织的违法行为;负责社会组织信息管理;会同相关部门建立社会组织激励扶持工作机制,促进社会组织发展。
  (三)负责残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。
  (四)负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难军人救助工作。
  (五)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准、健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度。
  (六)负责行政规划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、负责县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。
     (七)负责扶持促进革命老区发展的相关工作,拟订促进老区发展的政策措施和专项规划,审查上报老区扶贫开发项目,监管全县老区扶贫开发项目资金管理使用情况,整合部门资源、动员社会力量支持老区建设,组织开展老区调研、宣传、争取政策支持,负责组织老区人员生产技能培训。
  (八)拟订全县社会救助规划、办法,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作,负责农村五保供养和敬老院建设工作,负责城乡社会救助体系建设工作,推进民政科技和民政行业标准化工作,负责民政信息化工作。
  (九)负责婚姻登记服务和婚姻登记信息管理工作,拟定婚姻登记服务机构管理办法,倡导婚姻习俗改革。
   (十)负责老龄工作法律法规、规章和方针政策的贯彻执行;起草老龄工作规范性文件,编制全县老龄事业发展规划并组织实施。指导全县养老机构行业管理,负责县辖区养老机构设立许可工作,推动老龄事业协调发展
  (十一)指导全县社会福利机构的建设和管理;负责孤儿、老年人等特殊群体的权益保障工作;负责全县儿童收养登记管理工作;负责殡葬管理、城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理;监督福利企业认定标准和落实相关扶持政策。
  (十二)负责推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作,负责民政信息化工作。
  (十三)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理;负责县本级彩票公益金的管理、使用、监督等工作;负责全县福利彩票销售工作。
  (十四)组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法,负责本行政区域内的募捐管理工作。
  (十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
  二、内设机构情况
  根据上述职责,县民政局设6个内设机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中:1、办公室(加挂政工法制股、规划财务股牌子)2、社会组织股挂行政审批股3、社会救助股、信访、慈善事业促进和社会工作4、基层政权和社区治理股5、养老和儿童福利股6、社会事务股(婚姻登记股)
  三、2020年主要工作任务
  社会救助;社会事务;养老和儿童福利;社会组织;基层政权和社区治理;慈善事业、社工站建设。
  四、 单位基本情况
  单位实有人数70人,其中:在职人员38人,(行政人员13人,全额事业人数21人,差额人数4人);退休人数16人;临时工6人。退休人员享受独生子女奖励费3人,在职人员享受独生子女保健金5人;遗补人员1人。单位实有车辆1台,房屋建筑面积1500平方米,计算机22台,传真机1台,打印机6台,壁挂式空调13台,柜式空调7台,摄像机1台,电话18部,网络通讯设备1套。
  五、部门预算单位构成 
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县民政局本级。




第二部分   双牌县民政局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
  本年预算总收入3758.29万元,比上年减少609.55万元,主要是机构改革,导致单位运转经费及上级下达的低保等专项资金减少。
  (一)正常经费拨款收入421.3万元,其中:基本工资133.4万元,津贴补贴100.6万元,养老保险39.4万元,住房公积金28.1万元,年终绩效考核奖24万元,单位运转经费95.8万元;
  (二)专项拨款收入386.8万元,其中:城市低保配套55万元,农村低保配套50万元,特困人员救助供养金配套100万元,临时救助资金21万元,百岁老人保健补助3.5万元,困难群众基本殡葬服务费5万元,重度残疾人护理补贴75万元,困难残疾人生活补贴35万元,90岁以上老人高龄补贴38万元,基本养老服务对象补贴4.3万元。
  (三)上级补助收入2652.5万元,其中:城市低保400万元,农村低保600万元,特困人员救助216万元,临时救助1000万元,彩票公益金300万元,重度残疾人护理补贴76.5万元,残疾人生活和护理补贴60万元。
  (四)其他收入107.7万元。
(五)上年结转189.99万元。
 二、本年预算总支出情况
  本年预算总支出2758.29万元,比上年减少609.55万元,主要是减少了单位一般性运转经费及低保等专项资金支出。
  (一)单位基本支出512.2万元
  1、工资福利支出443.32万元:(1)基本工资133.4万元,(2)津贴补贴100.6万元,(3)奖金97.39万元。(4)社会保障缴费75.9万元,其中:养老保险39.4万元,医疗保险31.3万元,残疾人保障金1.5万元,工伤保险2.7万元,(5)住房公积金28.1万元,(6)其他工资福利支出8.93万元,含临聘人员工资、创文创卫补助等。
  2、一般商品和服务支出54.95万元:办公费2.93万元,印刷费3.5万元,水费0.5万元,电费2.56万元,邮电费1.5万元,物业管理费1.4万元,交通费2.05万元,差旅费8.03万元,维修费0.86万元,会议费0.3万元,培训费万元,劳务费0.55万元;招待费4万元,工会经费14.4万元,福利费7.86万元,其他交通费1.5万元,其他商品和服务支出3万元。
  3、对个人和家庭的补助支出7.92万元:生活补助4.98万元,奖励金0.89万元,救济费1.28万元,其他0.77万元。
  4、其他资本支出6万元:购置办公设施等6万元。
  ()单位项目支出3246.09万元,其中:城市低保455万元,农村低保650万元,特困人员救助316万元,临时救助1021万元,百岁老人保健补助3.5万元,困难群众基本殡葬服务费5万元,基本养老服务对象补贴4.3万元,重度残疾人护理补贴151.5万元,困难残疾人生活补贴95万元,90岁以上老人高龄补贴38万元,养老服务体系项目建设资金33.29万元,县福彩公益金支出406.52万元,其他民政事务支出66.98万元。
  2020年预算收支相抵无结余。
  三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14.05万元,比2019年预算减少12.45万元;其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为4.05万元;公务接待费支出预算为10万元。主要是厉行节约,大力压缩“三公”经费。
  四、其他重要事项的情况说明
  (一)单位政府性基金预算收入和支出情况
  本单位没有政府性基金预算收入和支出。
  (二)2020年单位收支预算安排情况
  按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
  (三)单位运行经费
  2020年本单位运行经费财政预算为54.95万元,比2019年预算减少39.45万元,主要是大力压缩了非正常性的支出。
  (四)政府采购情况
  2020年单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至20191231日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3758.29万元,其中,基本支出512.2万元,项目支出3246.09万元。 
第三部分  名称解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分  双牌县民政局2020年度部门预算表(见附件)

民政局-2020年部门预算

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