根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。
　　一、部门主要职责
　　（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的意见建议，指导农业、农村发展和改革工作。
　　（二）贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策；会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的意见与规划建议；拟订全县农业发展的意见和规划，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定，组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案，推进农业依法行政；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，配合有关部门做好农业劳动模范服务工作，参与农村社会事业发展工作。
　　（三）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁菅理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与意见，并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
　　（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
　　（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展意见、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子’工程。
　　（六）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。
　　（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。
　　（八）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规规章和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策措施并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）有关监督管理工作。
　　（九）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储各和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
　　（十一）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
　　（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见，并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。
　　（十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。
　　（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　（十六）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。
　　（十七）承办辖内、县人民政府交办的其他事项。
　　二、2016年主要工作任务及目标是：
　　（一）继续抓好粮食生产。一是继续采取有力措施制止耕地抛荒，扩大粮食种植面积和复种指数；二是结合粮食高产创建和优质稻产业园项目，全力抓好五里牌镇和平福头乡优质双季稻现代农业产业园区建设，在五里牌和平福头搞好20000亩优质双季稻高产示范建设；三是抓好现代农业特色产业园——绿润蔬菜特色产业园建设；四是推广集中育秧、合理密植、安全齐穗水稻三项关键增产技术和病虫害专业化防治等新技术，无软盘抛秧普及率达到90%、免耕抛栽推广10%、病虫害预测预报的有效率达到96%、病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。
　　（二）继续实施好测土配方施肥项目。要在2016年6月份之前完成400余个土样、上万个项目数据的化验。
　　（三）加快蔬菜基地建设。加大对蔬菜生产的支持力度，重点抓好八亩田、绿润专业菜地建设、蔬菜新品种和新技术的引进和推广。
　　（四）大力发展有机生态农业,抓好重点特色基地建设。突出区域优势，大力发展有机生态农业，在继续抓好万亩生态茶场、八亩田和绿润蔬菜基地建设的同时，力争发展药材种植20000亩，高淀粉红薯种植20000亩，油菜种植30000亩，虎爪姜35000亩，高山雪莲果10000亩，反季西红柿、西瓜、藠头等蔬菜30000亩等八大农业特色基地建设。
　　（五）加大农业行政执法，确保农业生产安全。加大对农资市场的监管力度，配合工商、质检、物价、工商等部门开展专项整治行动，彻底查封国家禁用的五种高毒农药、严禁假冒伪劣农资坑农害农，确保全县农民用上放心种、放心肥、放心药，切实维护广大农民的利益。
　　（六）进一步加强对农民的科技培训，提高农民的综合素质。一是加大新型职业农民培训力度，力争新增新型职业农民200人。二是利用农广校等主办各种培训班，培训农民达3万人。
　　（七）认真抓好耕地质量建设与监管，确保全县耕地总量不减少、质量有提升。
　　（八）严把农产品质量安全监管关，抓好农产品质量安全日常抽检和节假日及两会期间的重点监管。
　　（九）全力开展美丽乡村工作。
　　（十）指导、协调全县农业和农村工作、组织开展新农村建设、农村环境污染治理和农村沼气建设。
　　（十一）对全县乡镇企业、农产品加工龙头企业及农村第三产业进行规划、指导、协调、服务等工作。
　　三、单位的基本情况
　　本单位属于行政事业单位，在职人员78人；退休42人。单位主要资产有：小轿车3台，有办公用房1485平方米，办公计算机有16台，复印机1台，打印机2台，空调 6 台，照相机 1 台，摄像机 1台，办公电话8台。
　　四、本年预算总收入1421.83万元：
　　（一）、正常经费拨款656.5万元，其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款632.5万元；②工作及公用经费24万元；
　　（二）、专项拨款74万元；
　　（三）、上级补助收入178万；
　　（四）、上年结余516.33万元。
　　五、本年预算总支出的情况：
　　（一）单位运转支出954.81万元
　　1、工资福利支出577.10万元：⑴基本工资234.6万元；⑵津贴补贴180.1万元；⑶奖金70万元; ⑷社会保障缴费52.8万元，其中：①医疗保险金45万元，②工伤保险3万元，③助残基金3.8万元，④失业保险1万元，（5）其他工资和福利支出39.6万元。
　　2、一般商品和服务支出158.91万元：⑴办公费16.61万元；⑵印刷费5万元；⑶水费1.1万元；⑷电费10万元；⑸邮电费4万元；⑹取暖费1万元；⑺公车运行维护费17万元；⑻差旅费25万元；⑼维修（护）费10万元；⑽会议费3万元；⑾培训费2万元；⑿公务接待费17万元；（13）劳务费5.5万元；（14）工会经费10万元；（15）福利费5.05万元；（16）其他商品和服务支出29.65万元。
　　3、对个人和家庭的补助支出218.8万元：（1）退休费153.2万元；（2）生活补助0.9万元；（3）奖励金1万元；住房公积金63.7万元。
　　(二)、项目支出预算安排情况说明
　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出9项，总金额466.53万元，具体项目情况说明如下：
　　1、农垦运行10万元；
　　2、科技转化与推广服务169.32万;
　　3、病虫害控制28万；
　　4、农产品质量安全88万；
　　5.、执法监管24万；
　　6、防灾救灾2万元；
　　7、农村公益事业80万；
　　8、其他农业支出52.86万；
　　9、其他农林水支出12.35万；
　　六、收支结余0.49万元。
　　七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。