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  • 索  引 号:4311230009/2021-00471 分       类:
  • 发文机关:双牌县农业农村局 发文日期:2021-03-11 10:40
  • 名称:2020年双牌县农业农村局部门预算编报说明
  • 文号:
2020年双牌县农业农村局部门预算编报说明
2020年双牌县农业农村局部门预算编报说明
目  录
第一部分  双牌县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、单位基本情况
四、部门预算单位构成 
第二部分  双牌县农业农村局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分  名称解释
第四部分 双牌县农业农村局2020年度部门预算表(附件)

第一部分  双牌县农业农村局单位概况
一、部门职责
1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的意见建议,指导农业、农村发展和改革工作。
2、贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策;会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的意见与规划建议;拟订全县农业发展的意见和规划,并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定,组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案,推进农业依法行政;参与农村小城镇规划和建设的有关工作,配合有关部门做好农业劳动模范服务工作,参与农村社会事业发展工作。
3、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁菅理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全县农业产业化经营的发展规划与意见,并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
4、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
5、促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展意见、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子’工程。
6、承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。
7、组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。
8、负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规规章和政策,会同有关部门制定地方性植物防疫政策措施并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全县植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)有关监督管理工作。
9、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储各和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10、管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
11、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。
12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
13、组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见,并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。
14、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。
15、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。
16、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确。
17、承办辖内、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
双牌县农业农村局内设股室21个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是:综合办公室、农环站、市场信息站、人事政工股、发展计划财务股、绩效股、畜牧水产股、作风督查室、农产品监管站、乡村产业股、法规科教股、秘书办、蔬菜经作站、土肥站、粮油站、乡村振兴办、植保站、农业综合执法大队及种子管理站、农田建设股、农产品质量安全检验检测中心、农业技术推广服务中心。
三、单位基本情况
双牌县农业农村局属财政全额拨款的一级单位,内设科室分别是行政股室:综合办公室、综合调研与市场信息股、人事政工股、发展计划财务股、法规科教股、县域经济发展股、新农村建设股;副科室:农业综合执法大队、蔬菜办公室;股级室:农村能源办、种子管理与种子技术推广服务站、农产品质量安全检验检测中心、农业技术推广服务中心。
四、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县农业农村局本级。
第二部分 双牌县农业农村局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
本年预算总收入6225.9万元:收入较去年增加3713.47万元,主要是上年结转增加3787.36万元。
其中:1、正常经费拨款1076万元,其中基本工资437.5万元,津贴补贴504.5万元,工作经费134万元;2、专项拨款159.1万元;3、其他收入4.3万;4、上年结转4975万元;5、备用金结转11.5万元。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出6225.9万元:支出较去年增加3713.47万元,主要是项目支出增加3710.2万元。
其中:1、基本支出1247万元:(1)工资福利支出1170.8万元:基本工资437.5万元,津贴补贴257.2万元,奖金149.6万元,机关事业单位基本养老保险缴费111.1万元,职工基本医疗保险缴费91万元,其他社会保障缴费15万元,住房公积金83.4万元,其他工资福利支出26万元;(2)一般商品和服务支出41.2万元:办公费3万元,印刷费1万元,水费1.3万元,电费1万元,邮电费0.3万元,差旅费3万元,公务接待费3万元,工会经费17万元,福利费5万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出4.6万元;(3)对个人和家庭的补助支出13万元:退休费5万元,生活补助4万元,奖励金3万元,其他对个人和家庭的补助支出1万元;(4)资本性支出22万元:办公设备购置20万元,专用设备购置2万元。
2、项目支出4978.9万元:(1)工资福利支出1.1万元:其他工资福利支出1.1万元;(2)专项商品和服务支出816.15万元:办公费22万元,印刷费44万元,水费0.7万元,电费6万元,邮电费5.2万元,差旅费83.5万元,维修费3万元,租赁费2万元,会议费3万元,培训费35万元,公务接待费16.5万元,劳务费16万元,工会经费18万元,福利费17万元,公务用车运行维护费6.5万元,其他交通费20万元,其他商品和服务支出517.75万元;(3)对个人和家庭的补助支出1344.4万元:个人农业生产补贴1344.4万元;(4)资本性支出2817.25万元:基础设施建设2817.25万元。
3、2020年预算收支相抵无结余。
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为28万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车运行维护费支出预算为8.5万元,公务接待费支出预算为19.5万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算相比减少9万元,主要是大力压缩了支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出。
(二)2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(三)单位运行经费
2020年本单位运行经费一般公共预算拨款41.2万元,比2019年预算减少46.27万元,主要是大力压缩了支出。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万。
(五)国有资产占用使用情况说明
截止2019年12月31日,本单位国有固定资产年末数为350.79万元,公务用车2辆,无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 
(六)预算绩效目标说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6225.9万元,其中基本支出1247万元,项目支出4978.9万元。 
第三部分 名称解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 双牌县农业农村局2020年度部门预算表(见附件)
1、部门收支总表。
2、部门收入总表。
3、部门支出总表。
4、财政拨款收支总表。
5、一般公共预算支出表。
6、一般公共预算基本支出表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府基金预算支出表。 
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