一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责市场综合监督管理

（2）负责市场主体统一登记注册

（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理

（4）负责组织和指导市场监管综合执法工作

（5）根据授权负责反垄断统一执法

（6）负责监督管理市场秩序

（7）负责宏观质量管理

（8）负责产品质量安全监督管理

（9）负责特种设备安全监督管理

（10）负责食品安全监督管理综合协调

（11） 负责食品安全监督管理

（12）负责统一管理计量工作

（13）负责统一管理标准化工作

（14）负责统一管理检验检测工作

（15） 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作

（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作

（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设

（18）负责保护知识产权

（19）负责知识产权创造运用

（20）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为

（21）负责指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益

（22）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理

（23）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理

（24）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查

（25）负责县委组织部门安排的小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作，指导全县相关工作

（26）完成县委、县政府交办的其他任务

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位内设股级科室14个;直属单位1个;挂靠机构2个，副科级事业单位1个，事业单位2个，派出机构4个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股级科室分别是:办公室、政工人事股、政策法规股(执法督查股)、行政审批股(登记注册股)、质量信用监督管理股(标准化管理股)、价格监管检查和反不正当竞争稽查股(反垄断股、规范直销与打击传销办公室)、计量认证监督管理股(认证监管管理股、认可与检验检测中心)、特种设备安全监察股、食品安全监督管理股(保健品、酒类监管理股)、综合协调股(应急管理股，加挂县食安委办公室牌子)、消费者权益保护股(网络交易监督管理股、12315投诉举报办公室，加挂县消委办公室牌子)、药品和医疗器械监督管理股(化妆品监督管理股)、知识产权监督管理股、非公有制经济组织党建指导股(双牌县个体私营经济发展指导中心<双牌县个体私营经济协会>);直属单位一个:稽查大队(挂双牌县消费者投诉举报中心牌子)。并下设三个中队:公平交易稽查中队、质量技术稽查中队、食品药品稽查中队;下属事业单位4个；双牌县食品质量安全监督检测检验中心、双牌县食品药品工商质量监督管理信息中心、双牌县消费者委员会办公室、双牌县个体私营经济发展指导中心。派出机构3个:城关分局、茶林分局、江村分局；

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年本单位年未实有人数79人，比上年减少6人。人员变化的主要原因是：2022年按照国家规定办理职工退休，以及人员调动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.市场主体倍增工程。我县2022年12月底实有市场主体11995户，完成全年目标任务36.67%。2022年累计新增企业551户，完成目标任务数110.2%；个转企53户，完成率106%。

2.食品安全工作。一是全面启动省级食品安全示范县创建。成立创建领导小组，制定方案、召开动员部署会，健全工作机制、安排专项经费，创建工作全面展开。二是落实食品安全“两个责任”机制包保工作。进行食品生产经营主体全覆盖摸底，核定主体1576家，全部已建立包保关系责任清单，确定包保干部208人。三是严格管理食品经营。开展农村假冒伪劣食品整治，实施校园食品安全“护苗”行动，开展“明厨亮灶”活动，学校食堂“明厨亮灶”覆盖率100%。四是强化监督抽检，完成食品抽检600批次，合格率97.17%，并及时对不合格食品进行了核查处置。五是开展“守底线、查隐患、保安全”专项行动。全覆盖辖区内生产、流通、餐饮1576家主体，摸排各类风险隐患101个。六是严厉打击食品安全违法犯罪行为。办理食品违法案件33起，罚款17万余元。

3.知识产权工作。我县拥有发明专利52件，其中高价值13件，2022年新授权16件。每万人口发明专利拥有量3.31件，排名全市第三。全县拥有注册商标2101件，其中中国驰名商标1件，马德里国际商标38件，地理标志证明商标1件。2022年办理涉知识产权案件16件，其中调解类案件8件，增幅60%；商标侵权案件立案8件，办结7件，罚没款5.3万元。2022年办结的商标侵权案件数为之前三年累计案件数的2.33倍。

4.质量强县工作。一是加强“双随机、一公开”监管，2022年全县制定或接收抽查任务68个，检查结果录入并公示421个。二是加强标准化建设，企业标准自我公开声明完成23件，指导企业对标10件。国家级养老服务联合体标准化试点建设，目前在等待验收中。

5.商事制度改革工作。一是推进“企业开办”标准化、规范化。设立企业开办综合专用窗口、全程帮代办，压缩注册登记时间至0.5个工作日。二是降低企业开办成本，免费为企业刻章、邮寄营业执照、电子发票等。三是全面开展企业登记全程电子化，办理电子营业执照2003户；四是持续推进企业注销便利化改革，简易注销企业206家。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

原因：工作职能增加，工作经费增加

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

原因：工作职能增加，工作经费增加

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年度收入决算数1365.97万元，比年初预算数增加72.94万元，增加主要原因是，为了保证工作业务顺利开展，年中时期增加县批项目。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

全年收入结构分析：

财政拨款收入：100%

国有资本经营预算拨款输入：0%

政府基金预算财政收入：0%

其他收入：0%

全年支出结构分析（按资金来源）：

财政拨款支出：100%

其他支出：0%

全年支出结构分析（按资金性质）：

基本支出：73%

项目支出：27%

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

2022年公务用车运行维护费为98000元，较2021年99001元减少了1001元；

原因：厉行节约，严格控制“三公经费”

2022年公务接待费118768元，较2021年118233增加了535元；

原因：工作任务增加，经费开支适量增加，但严格把控，并未超出预算。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

⠂ 财政拨款收入总体情况较上年有所增加，主要变动原因是本单位工作职能不断完善，财政拨付工作经费增长。财政拨款支出的总体情况也是较上年有所增加，基本支出占比73%，项目支出占比27%，主要变动原因是工作职能不断完善，工作任务增加，开支的工作经费增加。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无年终结转结余。

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

食品安全监管，监督抽检，食品抽样检测，农产品检测，工业企业产品质量定期检测，发明专利，制式服装配备等，以上项目均较好地完成。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

   市场主体倍增，知识产权工作，食品安全监管，质量强县工作，商事制度改革，药械安全监管，特种设备安全，价格监管及反垄断，信用监管工作，稽查办案及消费维权。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报,决算报表全部通过审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无