2018年双牌县安监局部门预算编报说明
　　一、基本情况
　　本单位共有编制21人 ， 其中：行政编制6人，事业编制14人 ， 工勤编制1人；实有在职人员16人（全额16人） ， 其中：行政人员6人，事业人员9人 ， 工勤人员1人。根据双牌县机构编制委员会《关于设立双牌县安全生产应急救援中心的批复》（双编发[2017]6号）文件要求 ， 应急救援中心编制6名，待入编后 ， 共计在职人员21名。享受独生子女奖励人员6 人（其中：在职人员6人） 。 房屋建筑物面积130平方米（租赁），计算机15台 ， 复印机2台，柜式空调3台 ， 挂式空调6台，电话3部等 。
　　二、部门主要职责
　　双牌县安全生产监督管理局（加挂双牌县安全生产委员会办公室牌子）成立于2003年11月 ， 我局主要承担县安委办的日常工作，综合管理全县安全生产工作 ， 依法行使综合监管职权，负责发布全县安全生产信息以及综合监管危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产工作 ， 组织、指导、直接协调全县安全生产检测检验和全县安全生产宣传教育工作。
　　三、内部预算单位构成
　　根据编委核定 ， 我局内设股室3个；归口管理的事业单位3个 ， 全部纳入2018年部门预算编制范围。
　　内设股室分别是：办公室、安全监督管理股、安全生产协调股 。
　　归口管理的事业单位3个：双牌县安全生产执法监察大队、双牌县职业安全健康服务所、双牌县安全生产应急救援中心 。
　　四、2018年部门预算收支平衡情况
　　（一）2018年单位收入预算总体情况
　　2018年单位组织收入242.65万元 ， 其中：正常经费拨款165.30万元（工作及公用经费30.00万元、基本工资47.90万元、津补贴87.40万元）；专项拨款55.00万元 ， 纳入预算管理的罚没收入拨款4.80万元，上年结转17.55万元 。
　　（二）2018年单位支出预算安排情况
　　1、2018年单位基本支出182.27万元 ， 其中：工资福利支出165.12万元（基本工资47.90万元、津贴补贴49.60万元、奖金23.76万元、养老保险18.00万元、医疗保险8.50万元、助残资金1.26万元、工伤保险0.60万元、住房公积金10.80万元、其他工资福利支出4.70万元）。一般商品和服务支出16.05万元（办公费1.00万元、印刷费1.00万元、水费0.10万元、电费0.60万元、邮电费1.00万元、物业管理费0.50万元、差旅费1.00万元、会议费0.50万元、培训费0.60万元、公务接待费2.00万元、劳务费0.40万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出6.35万元） 。 对个人和家庭的补助支出0.3万元。其他基本支出0.8万元 。
　　2、专项商品和服务支出60.38万元（办公费7.90万元、印刷费5.58万元、邮电费1.00万元、差旅费4.80万元、维修费2.00万元、租赁费1.00万元、会议费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.50万元、劳务费1.50万元、工会经费2.50万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费2.00万元、其它交通费3.90万元、其他商品和服务支出21.20万元） 。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 结合实际，2018年县财政需安排我局总预算242.65万元 ， 预算总支出242.65万元。
　　五、预算执行过程中应采取的措施
　　一是坚持收支两条线 ， 切实提高资金使用效益。
　　二是保单位的正常运转、保年度重点支出、严格执行生产性支出的控制标准、大力压缩非生产性支出 。
　　三是坚持从紧的原则 ， 既要考虑实际需要，又要在财力许可的范围内 ， 按轻重缓急合理安排支出，确保部门预算收支平衡 。
　　六、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.50万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为2.00万元 ； 公务接待费支出预算为5.50万元。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2018年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2018年本单位运行经费财政预算为16.05万元 ， 与2017年预算相比减少13.87万元。
　　（四）政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额0.8万元（上年结转） ， 其中：政府采购办公设备预算0.8万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。