2018年双牌县安监局部门决算编报说明

第一部分  部门概况

一、部门主要工作职责

双牌县安全生产监督管理局（加挂双牌县安全生产委员会办公室牌子）成立于2003年11月，我局主要承担县安委办的日常工作，综合管理全县安全生产工作，依法行使综合监管职权，负责发布全县安全生产信息以及综合监管危险化学品和烟花爆竹安全生产工作，组织、指导、直接协调全县安全生产检测检验和全县安全生产宣传教育工作。

二、部门基本情况

我局为正科级单位，内设3个股室：办公室（加挂综合法规股）、安全监督管理股、安全生产协调股（加挂生产安全应急救援办公室）；归口管理的事业单位3个（双牌县安全生产执法监察大队、双牌县职业安全健康监督管理所、双牌县安全生产应急救援中心）。局机关及大队、所、中心共有编制20人（行政编制5人，工勤编制1人，县安全生产执法监察大队4人，县职业安全健康监督管理所4人，双牌县安全生产应急救援中心6人）。

第二部分 双牌县安监局2018年度部门决表

（具体见附件,至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

第三部分　双牌县2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计239.05万元，其中：政府性基金预算财政拨款0万元。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计239.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入171.95万元，资源勘探信息等收入67.10万元

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度支出总计209.50万元，其中：基本支出140.50万元、项目支出69.00万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出171.95万元，占本年支出合计82 %，资源勘探信息等支出37.55万元，占本年支出合计18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出功能分类科目名称进行说明。如：工资福利支出130.25万元，占62.17%；商品和服务支出71.34万元，占34.05%；对个人和家庭的补助7.10万元，占3.4 %；其他资本性支出0.8万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.00万元，支出决算为171.95万元，完成年初预算 99.97%。资源勘探信息等支出年初预算为68.00万元，支出决算为37.55万元，完成年初预算 55.22%。

五、2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出140.50万元，其中：工资福利支出130.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出；对个人和家庭的补助支出0万元；其他资本性支出0.8万元。

六、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车运行维护费支出决算为6.3万元，占72.16%；公务接待费支出决算为2.43万元，占27.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车运行支出6.30万元。主要用于：公车平台公务用车租车费用等支出。2018年公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费支出2.43万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出2.43万元。2018年国内公务接待批次40个、国内公务接待人次400人次（不包括陪同人）。

七、部门预算执行情况分析说明

2018年预算收入240.00万元，支出240.00万元。其中, 基本支出171.00万元、项目支出69.00万元。

2018年决算收入239.05万元，支出209.50万元。其中, 基本支出140.5万元、项目支出69.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出209.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）部门国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

九、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。