目录

第一部分：双牌县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分：双牌县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：双牌应急管理局2019年度部门决算表(附件)

第一部分  双牌县应急管理局单位概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。

（三）组织指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制双牌县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻双国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导各乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）拟制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）承担县安全生产委员会的日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。县应急管理局于2019年3月20日成立，属财政全额拨款的一级单位，设办公室（政工室、财务室）、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股（行政审批股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、防灾减灾股、救援救灾股、县安全生产执法监察大队、县安全生产应急救援中心、县安全生产事务中心。

（二）决算单位构成。双牌县应急管理局2019年部门决算即双牌县应急管理局本级2019年部门决算。

第二部分：双牌县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计414.87万元，其中：一般公共预算财政拨款414.67万元。

2019年度支出总计313.40万元，其中：一般公共预算财政拨款313.20万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出313.20万元，占本年支出合计99.94%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.70万元，主要原因是：因机构改革增加了人员和职能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出165.68万元，占52.9%；商品和服务支出136.68万元，占43.6%；对个人和家庭的补助10.84万元，占3.5%。

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.43万元，支出决算为313.20万元，完成年初预算91.46%。

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.36万元，其中：人员经费158.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，比2018年增加了2.20万元，增长90.51%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置费0万元占0%，及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为4.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置0万元，运行费支出0万元。

3.公务接待费支出4.63万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出4.63万元。2019年国内公务接待批次共50个、公务接待人次500人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置费0万，增长0%；运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.63万元，增长90.51%。

具体原因如下：主要是因机构改革增加了人员和职能。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出34.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，公务车辆0辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

5、预算绩效评价

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为313.20万元，其中，基本支出193.36万元，项目支出119.84万元。

（四）本单位政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（五）本年政府采购支出0万元，其中：采购货物0万元、采购服务0万元、采购工程0万元。

第三部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 双牌县应急管理局2019年度部门决算表（具体见附件）

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表。

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表。

附件：双牌县安全生产监督管理局