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  • 索  引 号:4311230009/2021-00180 分       类:
  • 发文机关:双牌县应急管理局 发文日期:2020-03-17 17:19
  • 名称:双牌县应急管理局 2020年部门预算及“三公”经费公开说明
  • 文号:
双牌县应急管理局 2020年部门预算及“三公”经费公开说明



目录
一、部门基本概况
1
、职能职责
2
、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1
、机关运行经费
2
、“三公”经费预算
3
、政府采购情况
4
、国有资产占有情况说明
5
、政府性基金预算
6
、预算绩效目标说明
六、名词解释



一、部门基本概况
1
、职能职责
1)负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关政策、规程和标准。
3)组织指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制双牌县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4)牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7)统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻双国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。
8)负责全县消防管理有关工作,指导各乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。
11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工(含石油化工)、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15)拟制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17)承担县防汛抗旱指挥部日常工作,协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18)承担县安全生产委员会的日常工作。
19)完成县委、县政府交办的其他任务。
2
、机构设置
根据县编办核定,我局内设股室8个,所属事业单位4个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室(政工室、财务室)、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股(行政审批股)、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、防灾减灾股、救援救灾股。
所属事业单位分别是县安全生产执法监察大队、县应急救援中心、县安全生产事务中心、县地震办公室。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
2020
年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入、行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入、行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括项目经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数774.52万元,其中,一般公共预算拨款420.45万元(经费拨款420.45万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)、其他收入13.48万元、上级补助收入229.1万元、上年结转111.49万元。收入较去年增加285.80万元,主要是上级补助收入增加229.1万元,上年结转增加73.06万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数774.52万元,其中,一般公共服务774.52万元。支出较去年增加285.8万元,主要是基本支出增加6.9万元,项目支出增加278.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020
年预算收入774.52万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为246.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为528.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费支出176.88万元,主要用于安全监管、应急管理、应急救援等方面;对个人和家庭的补助支出45万元,主要用于自然灾害生活补助方面;其他资本性支出1.5万元,主要用于办公设备购置方面;其他支出287.1万元,主要用于自然灾害重建、安全生产基础和其他应急管理支出方面;工资福利支出(项目)17.97万元,主要用于职工福利、绩效奖金等方面。
五、其他重要事项的情况说明

1
、机关运行经费
2020
年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.02万元,比2019年预算减少2.37万元,压缩8%
2
、 “三公”经费预算
2020
年“三公”经费预算数为11.99万元,其中,公务接待费11.24万元,公务用车购置及运行费0.75万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.75万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.29万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
3
、政府采购情况
2020
年我局政府采购预算总额1.5万元,其中,政府采购货物预算1.5万元,政府采购服务预算0万元。
4
、国有资产占用使用情况说明:截至20191231日,共有车辆0,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
5
、 政府性基金预算收入和支出情况:

  本单位没有政府性基金预算收入和支出。
6
、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为774.52万元,其中,基本支出246.07万元,项目支出528.45万元。
六、名词解释
1
、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年双牌县部门预算表
         单位名称:
联系电话:
单位负责人: 财务负责人: 制 表 人:
联系电话: 联系电话: 联系电话:
2020年双牌县部门预算文本目录
预算01表 收支预算总表 预算10表 对个人和家庭补助支出及债务利息及费用支出
预算02表 收入预算总表(按单位) 预算11表 其他资本性支出及其他支出明细表
预算03表 非税收入征收计划表 预算12表 工资福利支出预算表(专项支出)
预算04表 支出预算分类汇总表(按单位) 预算13表 政府性基金支出表
预算04表A 一般公共预算支出表 预算14表 政府采购预算表
预算04表B 支出预算分类汇总表(按功能科目) 预算15表 单位人员情况表
预算05表 工资福利支出预算表 预算16表 单位基本情况表
预算06表 一般商品和服务支出预算表 预算17表 公共财政拨款
预算07表 对个人和家庭的补助支出明细表 预算18表 三公经费
预算08表 其他资本支出(基本支出) 预算19表 支出预算总表(经济分类)
预算09表 专项商品和服务支出明细表 预算20表 一般公共预算基本支出
预算01表
单位:元
                                       
         本年预算          本年预算
一、一般预算拨款(补助) 4204500.00 一、基本支出 2460665.46
    正常经费拨款(补助) 2300500.00    工资福利支出 2165509.78
     专项拨款 1904000.00    一般商品和服务支出 280155.68
     纳入预算管理的行政事业性收费拨款      对个人和家庭的补助支出  
     纳入预算管理的罚没收入拨款      其他资本支出 15000.00
二、政府性基金收入   二、项目支出 5284500.00
三、预算外收入      专项商品和服务支出 1768800.00
四、财政专户返还收入      对个人和家庭的补助支出(项目) 450000.00
五、事业单位经营收入      对企事业单位的补贴  
六、其他收入 134784.20    赠与  
       债务利息支出  
       债务还本支出  
       其他资本性支出 15000.00
本 年 收 入 合 计 4339284.20    其他支出 2871000.00
        工资福利支出(项目) 179700.00
    三、事业单位经营支出  
七、上级补助收入 2291000.00 本 年 支 出 合 计 7745165.46
八、附属单位上缴收入   四、上缴上级支出  
九、用事业基金弥补收支差额   五、对附属单位补助支出    
十、上年结转 1114881.26 六、经费拨款  
     其中:专项结转   七、结转下年  
7745165.46 总计 7745165.46
预算02表A
表(按单位)
单位:元
单位代码 单位名称 总计 一般预算拨款(补助) 政府性基金收入 预算外收入 财政专户返还收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结余
合计 正常经费拨款(补助) 专项拨款 纳入预算管理的行政事业性收费拨款 纳入预算管理的罚没收入拨款 合计 一般预算拨款(补助)结转 财政专户管理的非税收入拨款结转 银行存款结转 备用金(现金)结转) 其中:专项结转 合计 基本结余 项目结余
合计 基本工资 津贴补贴 工作及公用经费
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
182001 永州市双牌县应急管理局本级 7745165.46 4204500.00 2300500.00 748000.00 1222500.00 330000.00 1904000.00             134784.20 2291000.00     1114881.26 956481.26     158400.00        
预算03表
非税收入征收计划表
单位:元
单位名称
(项目名称)
项目代码 征收依据 2019年完成数 2020年征收计划 2020年可支配收入
合计 纳入预算管理 财政专户管理 合计 纳入预算管理 财政专户管理
小计 罚没收入 行政事业性收费收入 政府性基金收入 小计 教育收费收入 其他收入 小计 罚没收入 行政事业性收费收入 政府性基金收入 小计 教育收费收入 其他收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
永州市双牌县应急管理局本级     28470.00 50000.00 50000.00 50000.00                          
预算04表
表(按单位)
单位:元
功能科目     单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303   合计 302 303     307   310 399  
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出(项目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 7745165.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00 5284500.00 ######### 450000.00         15000.00 ######## 179700.00          
        永州市双牌县应急管理局本级 7745165.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00 5284500.00 ######### 450000.00         15000.00 ######## 179700.00          
230 60 02 永州市双牌县应急管理局本级 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 1991000.00           1991000.00               ########            
224 02 01 永州市双牌县应急管理局本级 一般行政管理事务 1190600.00           1190600.00 #########               175000.00          
224 06 01 永州市双牌县应急管理局本级 安全监管 594600.00           594600.00 574900.00           15000.00   4700.00          
224 01 01 永州市双牌县应急管理局本级 行政运行 2460665.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00                              
224 01 07 永州市双牌县应急管理局本级 中央自然灾害生活补助 300000.00           300000.00   300000.00                        
224 09 01 永州市双牌县应急管理局本级 应急管理 100000.00           100000.00 100000.00                          
224 02 07 永州市双牌县应急管理局本级 地方自然灾害生活补助 150000.00           150000.00   150000.00                        
224 99 01 永州市双牌县应急管理局本级 其他应急管理支出 40000.00           40000.00               40000.00            
224 07 01 永州市双牌县应急管理局本级 安全生产基础 260000.00           260000.00               ########            
215 02 01 永州市双牌县应急管理局本级 一般行政管理事务 23600.00           23600.00 23600.00                          
224 99 07 永州市双牌县应急管理局本级 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 580000.00           580000.00               ########            
224 08 01 永州市双牌县应急管理局本级 应急救援 54700.00           54700.00 54700.00                          
预算04表A
一般公共预算支出表(按单位)
单位:元
功能科目     单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303   合计 302 303     307   310 399  
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出(项目)
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 4204500 2300500 2132500 153000   15000 1904000 1469600             260000 179700          
        永州市双牌县应急管理局本级 4204500 2300500 2132500 153000   15000 1904000 1469600             260000            
224 01 08 永州市双牌县应急管理局本级 应急救援 50000           50000 50000                          
224 01 06 永州市双牌县应急管理局本级 安全监管 304000           304000 304000               4700          
224 01 01 永州市双牌县应急管理局本级 行政运行 2300500 2300500 2132500 153000   15000                              
224 01 02 永州市双牌县应急管理局本级 一般行政管理事务 1190000           1190000 1015600               175000          
224 01 07 永州市双牌县应急管理局本级 安全生产基础 260000           260000               260000            
224 01 09 永州市双牌县应急管理局本级 应急管理 100000           100000 100000                          
预算04表B
表(按功能科目)
单位:元
功能科目     单位名称 功能科目 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经费拨款 结转下年
总计 合计 301 302 303   合计 302 303     307   310 399  
工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本支出 专项商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出(项目) 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本指出 其他资本性支出 其他支出 工资福利支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 7745165.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00 5284500.00 1768800.00 450000.00         15000.00 ######### 179700.00          
          23600.00           23600.00 23600.00                          
215 01 02 永州市双牌县应急管理局本级 一般行政管理事务 23600.00           23600.00 23600.00                          
          2460665.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00                              
224 01 01 永州市双牌县应急管理局本级 行政运行 2460665.46 2460665.46 2165509.78 280155.68   15000.00                              
          1190600.00           1190600.00 1015600.00               175000.00          
224 01 02 永州市双牌县应急管理局本级 一般行政管理事务 1190600.00           1190600.00 1015600.00               175000.00          
          594600.00           594600.00 574900.00           15000.00   4700.00          
224 01 06 永州市双牌县应急管理局本级 安全监管 594600.00           594600.00 574900.00           15000.00   4700.00          
          260000.00           260000.00               260000.00            
224 01 07 永州市双牌县应急管理局本级 安全生产基础 260000.00           260000.00               260000.00            
          54700.00           54700.00 54700.00                          
224 01 08 永州市双牌县应急管理局本级 应急救援 54700.00           54700.00 54700.00                          
          100000.00           100000.00 100000.00                          
224 01 09 永州市双牌县应急管理局本级 应急管理 100000.00           100000.00 100000.00                          
          40000.00           40000.00               40000.00            
224 01 99 永州市双牌县应急管理局本级 其他应急管理支出 40000.00           40000.00