目录

一：双牌县应急管理局单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关政策、规程和标准。

（3）组织指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制双牌县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻双国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（8）负责全县消防管理有关工作，指导各乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）拟制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（18）承担县安全生产委员会的日常工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

县应急管理局于2019年3月20日成立，属财政全额拨款的一级单位，内设办公室（政工室、财务室）、应急指挥中心、政策法规和宣传教育股（行政审批股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、防灾减灾股、救援救灾股，所属事业单位有县安全生产执法监察大队、县应急救援中心、县安全生产事务中心、县地震办公室。

二、部门决算单位构成

双牌县应急管理局2020年部门决算即双牌县应急管理局本级2020年部门决算。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为863.93万元，比年初预算增加89.41万元，主要原因为财政拨款增加。2020年度决算支出为823.75万元，比年初预算支出增加49.23万元，主要原因为项目支出增加。

2020年部门收入决算数863.93万元，其中，财政拨款（补助）收入863.93万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加449.06万元，主要是因为财政拨款增加。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数823.75万元，支出决算较上年增加510.35万元，主要是因为机构改革职能增加，项目支出增加、人员增加工资增长及办公楼维修改造。

其中：

1、基本支出：238.70万元，占总支出的比重为29%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费215.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：585.05万元，占总支出的比重为71%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、应急管理事务支出314.72万元,  2、自然灾害救灾及恢复重建支出21.34万元,  3、其他灾害防治及应急管理支出248.99万元

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数863.93万元，较上年增加449.26万元,主要是因为财政拨款增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数823.75万元，较上年增加510.55万元，其中基本支出238.7万元，较上年增加45.34万元,主要是因为人员增加工资增长。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算5.7万元，较年初预算减少5.5万元，较上年增加1.1万元，主要是因为机构改革增加了职能，但是严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费5.7万元，较年初预算减少5.5万元，较上年增加1.1万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算减少0.75万元，较上年增加0万元，主要是因为无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待48批次，500人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出23.4万元，较上年减少11.5万元，减少33%。主要是因为缩减经费，节约开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额200.2万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务200.2万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款630.5万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县应急管理局2020年度部门决算表（具体见附件)

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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