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  • 索  引 号:4311230009/2018-00029 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2018-06-01 09:54
  • 名称:双牌县环境保护局2018年部门预算说明
  • 文号:
双牌县环境保护局2018年部门预算说明

双牌县环境保护局2018年部门预算说明

 

一、部门职能职责

(1)贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规;监督依法行使环境监督管理权的其它部门的环境保护工作。(2)拟订全县环境保护规划和计划,参与拟订全县国民经济和社会发展计划、国土规划、城市规划和区域开发规划。(3)监督自然保护工作,参与自然保护区区划和规划工作,会同有关部门向同级人民政府提出保护生态环境,建立自然保护区的审批意见。(4)组织开展环境科学技术研究和环境保护宣传教育,负责环境统计、信息工作。(5)监督管理环境污染与其它公害防治,依法调处环境污染纠纷和事故,严肃查处违反环境保护法律、法规的行为。(6)拟定和组织实施各项环境管理制度;监督管理农村生态环境保护,指导全县生态示范建设和生态农业建设。(7)监督实施国家和省有关环境质量标准和污染排放标准;审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全县环境质量报告书、发布环境状况公报;参与编制全县可持续发展规划。(8)承办县委、县人民政府交办的其他事项。2018年部门预算主要用于环保能力建设,污染源普查和环保规划编制、环境污染防治、生态保护、环境执法、环境管理、环境监测、环境宣传教育和环境影响评价等工作,实现收支平衡。

二、单位基本情况

   该单位共有编制25人,其中:行政编制6人,事业编制19人,实有人数34 人(行政人员6人,事业全额人员7人,事业差额人员12人,单位退休人员9人),单位实有车辆 0台,房屋建筑物面积2900平方米,计算机23台,打字机6台,复印机1台,传真机1台,柜式空调4台,挂式空调14台,摄像机2台,电话2部等。

三、2018年部门收支预算总体情况

(一)收入预算:594.68万元

1、正常经费拨款245.2万元,其中:(1)基本工资72.8万元,、津补贴114.4万元,(2)工作及公用经费拨款58万元;

2、专项拨款186.59万元,其中:污染源普查5万元,节能减排5万元,国家生态功能区考核评估9万元,其他专项167.59万元;

3、上年结余162.89万元,其中:一般拨款补助结转147万元,备用金结转15.89万元。

(二)支出预算:594.68万元

基本支出318.12万元

1、工资福利支出252.87万元:(1)基本工资71.8万元;(2)津贴补贴60.4万元(3)奖金41.2万元;(4)社会保障缴费40.17万元,其中:医疗保险金12万元、工伤保险等1万元、养老保险25.5万元、助残1.5万元、失业保险0.17万元,(5)住房公积15.3万元,(6)其他工资和福利支出24万元。

2、一般商品和服务支出60.65万元:办公费4万元,印刷费3万元,水费0.3万元,电费4万元;邮电费1万元,差旅费4万元,维修费2万元,会议费1.5万元,培训费2万元,公务接待费4万元,工会经费4万元,福利费8.7万元,其他交通费8万元,其他商品服务支出14.15万元(主要用于纪检监察、综治维稳、科技联乡、扶贫、安全生产、计生等其他方面的开支)。

3、对个人和家庭的补助支出4.6万元:退休费3万元,生活补助1万元(系遗补),奖励金0.6万元。

单位项目支出276.56万元:

1、生态功能区考核支出10万元。

2、监督性监测2.57万元。

3、环境监察和监测执法等专项55.97万元。

4、环境保护项目支出(污染源普查、节能减排、考核评估、排污   专项等)31万元。

5、环保空气自动监测及农村环境质量监测92.02万元。

6、党建专项经费3万元。

7、安全饮用水源点、河流、入河排污口及水库水质监测60万元。

8、2018年“世界环境日”宣传费2万元。

9、生态红线划定经费20万元。

四、收支平衡情况:收支平衡,结余0万元。

五、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为14万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为2万元;公务接待费支出预算为12万元。

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