2021年度部门决算分析报告

（塘底乡人民政府）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（3）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（4）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（5）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（6）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（7）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共永州市委办公室永州市人民政府办公室关于印发<双牌县机构改革方案>的通知》（永办〔2019〕5号）、中共永州市委深化机构改革领导小组办公室《关于印发〈关于深化乡镇（街道）机构改革的指导意见〉的通知》（永机改办发〔2019〕2号）、《关于<关于深化乡镇（街道）机构改革的指导意见>有关事项的补充的通知》、《永州市委深化机构改革领导小组办公室〈关于双牌县乡镇（街道）机构改革方案〉的审核意见》（永机改办发〔2019〕8号）和《中共双牌县委办公室双牌县人民政府关于印发<双牌县深化乡镇机构改革方案>的通知》(双办发[2019]44号）精神，制定本规定。  

塘底乡机关内设机构设置如下：

（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

乡人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

塘底乡直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：

乡直属事业单位规范设置为4个：

（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务中心。

塘底乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年本单位年末实有人数33人，比上年减少1人。人员变化的主要原因是：2021年度行政人员新进4人，事业人员调出及退休3人，合计减少1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作得到抓实

今年以来，塘底乡坚持以实现高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以防止返贫动态监测为重点，以重点帮扶监测对象为突破口，全面巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，全乡干部上下齐心协力，真抓实干，取得了较好的成绩。

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

一是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。将乡村振兴工作纳入党委、政府中心工作重点推进，切实压实责任。制定防止返贫动态监测和帮扶工作方案和省返贫监测与帮扶管理平台管理使用方法，明确专门管理人员，进行专门培训，已开展了两次脱贫质量集中排查，共排查284户424人，上报确定5户13人为脱贫监测户，按省市方案要求落实了帮扶责任人，采取“缺什么补什么”原则开展有针对性的措施有效帮扶，并进行了有效结对帮扶,常态化的开展监测预警和动态管理。

二是巩固“两不愁三保障”成果。持续巩固脱贫户稳定脱贫成果，巩固产业发展：对产业发展情况进行跟踪帮扶，对有意愿和需求的脱贫人口实地核实发放小额信贷，2021年全乡有脱贫人口56人通过的小额信贷，金额达220万元。巩固教育助学保障：严抓控辍保学，无辍学现象；核实申报春季雨露计划39人，秋季正在申报统计中；巩固基本医疗保障：认真落实过渡期医保政策，对认定的特困人员、低保对象、脱贫人口、边缘户等困难群众全部参加城乡医保，并对上述人员给予全额资助或50%缴费，认真落实大病保险，对四类人员中有慢性病的实行家庭医生慢性病签约服务；巩固住房安全保障，对四类对象进行房屋鉴定，对C、D级房屋进行改造，将17户符合条件的农户纳入危房改造。巩固饮水安全保障，对所有的脱贫户和监测户进行了入户走访，不存在饮水问题。投入6万元通过打深水进解决黄泥山易地搬迁安置点因干旱供水困难问题。

三是健全农村低收入人口常态化帮扶机制。

四是健全易地扶贫搬迁户后续帮规扶机制。

五是规范扶贫项目建设和资产运营管理。各村均建立了扶贫项目资产后续管理制度和台账，对项目资产明确管护单位和责任人，并建立台账，明确产权。今年全乡实施项目12个，在9月中旬前全部完工，进度排全县第一。

2、全面推进乡村振兴战略

一是用力抓产业发展。大力宣传粮食生产政策，遏制稻田抛荒，发展粮食生产，全乡粮食播种面积达到多年来最高水平。大力发展生姜和油茶等经济作物，分别新增播种面积600亩和120亩。大力发展畜牧水产业，新增生猪、山羊、肉牛、土鸡、肉鸭、鱼等养殖户50多户。玉泉村新增3个养猪场，其中1个大型养猪场，今年出栏数预计10000头以上，2个中型养猪场今年出栏数预计各1000头，成为全县最大的生猪养殖基地。

二是全力抓就业服务：实现公共就业服务平台全覆盖，20全年共有611人脱贫人口外出务工，比去年增加80人。对2021年的脱贫人口务工信息进行再次核对，准确率为100%。

三是倾力抓乡村建设。稳步推进“四好农村路”建设。完善村基础设施和公共服务设施，今年完成农村通畅公路1公里，通达公路0.5公里，新建安防工程5公里，改善了农村出行条件，为推动乡村经济发展奠定了坚实的基础。联合县交警大队开展了多次联合执法，严厉打击非法超限超载运输车辆，对骑摩托车不佩戴头盔和开车不系安全带的行为进行劝导和整治。投入10万元严格落实农村公路及时养护，进行路面保洁、边沟清理、打造畅、安、舒、美的通行环境。

狠抓农村环境整治提升。全力推进人居环境整治，建设生态宜居乡村（开展村庄清扫大行动，利用重要节假日和主题党日开展陈年垃圾的清除和禽畜粪便、白色垃圾的清理、开展环境卫生大评比活动，拆除空心房4500平方、完成农村改厕86口。巩固提升农村集体产权制度改革和农村集体经济成果。全面清理2017年1月1日以来的村集体所有的资金资产资源状况，全面摸清村（组）集体所有的“三资”存量、结构、分布和运用效益情况，做到账实、账款相符。

（2）筑牢基层党建

不断夯实党建基础，积极探索党建引领工作模式。突出党建引领作用，党支部“五化”建设全部达标，顺利完成村两委换届和乡党委换届，依托乡党校开展一期新任村两委干部教育培训，开展一期入党积极分子、发展对象、预备党员培训班，全年共发展10名大专以上学历、年龄在35岁以下的新党员。严格落实“三会一课”、“四议两公开”等制度，开展了民主评议党员和主题党日活动，七一期间召开了塘底乡建党100周年纪念大会，表彰了一批先进基层党务工作者和优秀共产党员，为20余名老党员颁发了“光荣在党50年”纪念章。

（3）社会治理现代化重点工作成效显著

反电诈工作。第一时间安排部署，强化组织领导，狠抓工作落实。一是广泛宣传。全方位多维度开展反电诈宣传。一方面，在各村悬挂横幅共18条，电子显示屏滚动播放反电信诈骗宣传标语；另一方面结合微信民声群，普及反电信诈骗知识，转发反电信诈骗视频、信息500余条次。二是加强涉诈重点人员管控。目前我乡涉诈重点人员共6人，全部按照“三包一”责任进行管控到位，缅北人员100%成功劝返，获得领导高度肯定。

禁毒工作。一是突出常抓常管抓禁毒。组织乡村干部深入到每个村村组组，家家户户进行拉网式的摸排，确保禁毒领域无死角。在实地摸排过程中，未发现有任何非法种植毒品原植物的情况，实现了无种植毒品原植物乡的目标。组织全体干部职工进行毛发检测，共采集毛发70余份，顺利完成上级任务指标。详细摸排35名社会面吸毒人员信息，进一步加强电话管控实地监管，及时更新社会面吸毒人员相关信息，掌握一手资料，做到台账清晰，账实相符。加强禁毒工作线上学习，按照相关要求完成学分任务，进一步提高了禁毒理论素养。二是突出宣传防范抓禁毒。认真开展宣传教育、禁种铲毒工作。一是在各村主要路口、人群集中地段粘贴“禁种铲毒”海报60余份，二是启动流动宣传车逐村宣传禁种铲毒。三是在各村悬挂禁毒宣传横幅17条，粘贴宣传标语600余条，广泛开展“六进”活动，发放宣传资料1000余份，通过点面结合，立体宣传，使禁种铲毒工作深入人心。

交通安全工作。一是宣传教育群众。二是劝导感化群众。三是常态化开展执法检查和督查督导。党政领导亲自带班值守，经常通过电话、微信等连线形式和到村组现场督查形式督查督导道交安全、禁止露天焚烧、森林防火等重点工作开展情况。重新任命20名“交管员”“劝导员”，清理“僵尸”“两员”26名，“两员”每天上路劝导，农交安APP使用正常化。护林员每日开展巡逻巡查，护林护绿经常化。今年以来，未发生火情和交通事故。

（4）疫情防控交出满意答卷。

一是“精细化”摸排，建立三本台账。建立了外省返乡人员台账、省内返乡人员台账和中高风险区返乡人员台账。

二是“全面化”宣传，用好三大平台。一是用好宣传栏。二是用好村村响。三是用好新媒体。

三是“网格化”防控，设立三层关卡。一是乡界“外围锁边”。二是村界“内部布点”。三是组界“防控到户”。

四是“具体化”包抓，落实三级责任。严格落实乡、村、组三级管控责任，对中高风险区返乡人员实行由1名包村干部、1名村干部、一名组内党员进行包抓，通过电话、微信视频等，严格落实摸排。

五是狠抓疫苗接种。全乡3一11岁户籍人口数836人、12一17岁户籍人口668人，已100%接种，18岁以上户籍人口5300多人，接种率98.5%。

（5）安全生产工作更务实

始终坚持人民至上、生命至上理念，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，抓实抓细安全生产工作，严格落实“一岗双责”的责任制，强化监督，扭住隐患，立行立改，创新思路，狠抓落实，确保了全乡安全无事故。目前正在扎实开展岁末年初安全生产百日攻坚行动。塘底乡安全生产网络知识竞赛参赛率全县第一。

（6）网箱退养工作提前完成

我乡网箱养鱼位于黄泥山瑶族村潇水河段，共有38户。黄泥山瑶族村是双牌水库水淹区村，属移民区，该村许多群众历来有捕渔习惯，2003年起部分群众开始进行网箱养鱼。2013年，渔民成立了三江渔业合作社，网箱养鱼户逐年增多。2017年乡党委政府将网箱养渔作为贫困户脱贫产业政策，获得上级肯定。

在县委县政府安排了网箱退养工作后，我乡及时召开会议进行了安排、部署，制定了工作方案，9月7日-11日配合县农业农村局、财政局工作人员实地核实网箱数量和面积，经统计，全乡共有钢制网箱235口、22407平方米，竹木网箱12口、280平方米，拦河网15700平方米。经过耐心细致地宣传动员，38户养殖户均签订了《双牌县网箱养殖户退出养殖协议书》。

协议签订后，在河长办、联乡领导的指导下，我乡安排专人督促养殖户卖鱼，每天雇佣30人拆除网箱、板房，每天启用10余台套大型机械、雇佣50多人“白+黑”连续奋战3天，所有网箱、板房全部清理上岸。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

本年度收入决算数678.93万元，比年初预算数增加69.47万元，增减变动主要原因是项目增加，调整了预算收入。一般公共预算财政拨款收入决算数637.79万元，比年初预算数增加33.88万元，变动主要原因是农林水支出公民科目中的统筹项目资金预算增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

（2）会议费支出情况：

（3）培训费支出情况：

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入总体情况较上年有所增加，主要变动原因为今年项目有所增加，相应资金也有增加。财政拨款支出的总体情况也是较上年有所增加，基本支出占总支出的64.88%，项目支出占总支出的35.12%。基本支出较上年有所增加，主要变动原因为上年费用大多为结清，延续到今年才支付。项目支出较上年有所增加，主要变动原因为项目支出预算增加。

5.非财政拨款收入分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

本年无年末结转和结余。

2．消化结转和结余的对策。

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

本年度的项目绩效目标完成情况：村级经费项目、统筹资金项目、应急处理项目、司法救助项目、专项经费等项目均已完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本年度编制数44人，实有人数33人，控制率75%。

三公经费预算数12.58万元，决算数11.72万元，未超预算。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报,决算报表全部通过审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定进行决算公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无