双牌县塘底乡
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    • 索  引 号：4311230009/2023-00399 分       类：
    • 发文机关：塘底乡 发文日期：2023-04-04 16:26
    • 名称：塘底乡人民政府本级2023年部门预算公开表
    • 文号：
    塘底乡人民政府本级2023年部门预算公开表
    2023年部门预算公开表
    单位编码： 192001
    单位名称： 双牌县塘底乡人民政府
    部门预算公开表
    一、部门预算报表
    1 收支总表
    2 收入总表
    3 支出总表
    4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
    5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
    6 财政拨款收支总表
    7 一般公共预算支出表
    8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
    9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
    10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
    11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
    12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
    13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
    14 一般公共预算“三公”经费支出表
    15 政府性基金预算支出表
    16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
    17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
    18 国有资本经营预算表
    19 财政专户管理资金预算支出表
    20 专项资金预算汇总表
    21 项目支出绩效目标表
    22 整体支出绩效目标表
    部门公开表01
    收支总表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    收入 支出
    项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
    一、一般公共预算拨款收入 553.69 （一）一般公共服务支出 542.32 一、基本支出 406.49 一、机关工资福利支出 365.55
          经费拨款 546.69 （二）外交支出     工资福利支出 364.75 二、机关商品和服务支出 252.12
         纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.00 （三）国防支出     商品和服务支出 40.40 三、机关资本性支出（一） 138.88
            行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 1.33 四、机关资本性支出（二）
            专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 367.00 五、对事业单位经常性补助
            国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 0.80 六、对事业单位资本性补助
            国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出 3.00     按项目管理的商品和服务支出 211.72 七、对企业补助 5.00
            罚没收入 （八）社会保障和就业支出 54.02     按项目管理的对个人和家庭的补助 10.60 八、对企业资本性支出
            捐赠收入 7.00 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 11.93
            政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 17.63     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
            其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出 9.00     资本性支出 138.88 十一、债务利息及费用支出
          一般债券 （十二）城乡社区支出 15.00     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
        外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 108.20     对企业补助 5.00 十三、转移性支出
        外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
    二、政府性基金预算拨款收入 15.00 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
    三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
    四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
    五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
    六、上级财政补助收入 12.60 （十九）自然资源海洋气象等支出
          一般公共预算补助 12.60 （二十）住房保障支出 24.32
          政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
          国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
    七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
    八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
    九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
    十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
    十一、其他收入 195.20 （二十七）债务还本支出
    （二十八）债务付息支出
    （二十九）债务发行费用支出
    （三十）抗疫特别国债安排的支出
    本 年 收 入 合 计 776.49 本　年　支　出　合　计 773.49 本　年　支　出　合　计 773.49 本　年　支　出　合　计 773.49
    上年结转结余 4.00 年终结转结余 7.00 年终结转结余 7.00 年终结转结余 7.00
    收  入  总  计 780.49 支  出  总  计 780.49 支  出  总  计 780.49 支  出  总  计 780.49
    部门公开表02
    收入总表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
    小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
    一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
    合计 780.49 776.49 553.69 15.00 12.60 195.20 4.00 4.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 780.49 776.49 553.69 15.00 12.60 195.20 4.00 4.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 780.49 776.49 553.69 15.00 12.60 195.20 4.00 4.00
    部门公开表03
    支出总表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
    类 款 项
    合计 773.49 406.49 367.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 773.49 406.49 367.00
      192001  双牌县塘底乡人民政府 773.49 406.49 367.00
    201    201    一般公共服务支出 542.32 332.12 210.20
    201 03      20103      政府办公厅（室）及相关机构事务 542.32 332.12 210.20
    201 03 01       2010301       行政运行 372.12 332.12 40.00
    201 03 02       2010302       一般行政管理事务 153.20 153.20
    201 03 99       2010399       其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17.00 17.00
    207    207    文化旅游体育与传媒支出 3.00 3.00
    207 01      20701      文化和旅游 3.00 3.00
    207 01 99       2070199       其他文化和旅游支出 3.00 3.00
    208    208    社会保障和就业支出 54.02 32.42 21.60
    208 05      20805      行政事业单位养老支出 32.42 32.42
    208 05 05       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42
    208 20      20820      临时救助 6.00 6.00
    208 20 01       2082001       临时救助支出 6.00 6.00
    208 99      20899      其他社会保障和就业支出 15.60 15.60
    208 99 99       2089999       其他社会保障和就业支出 15.60 15.60
    210    210    卫生健康支出 17.63 17.63
    210 11      21011      行政事业单位医疗 17.63 17.63
    210 11 01       2101101       行政单位医疗 17.63 17.63
    211    211    节能环保支出 9.00 9.00
    211 04      21104      自然生态保护 9.00 9.00
    211 04 99       2110499       其他自然生态保护支出 9.00 9.00
    212    212    城乡社区支出 15.00 15.00
    212 08      21208      国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
    212 08 99       2120899       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
    213    213    农林水支出 108.20 108.20
    213 05      21305      巩固脱贫衔接乡村振兴 1.00 1.00
    213 05 99       2130599       其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.00 1.00
    213 07      21307      农村综合改革 107.20 107.20
    213 07 05       2130705       对村民委员会和村党支部的补助 107.20 107.20
    221    221    住房保障支出 24.32 24.32
    221 02      22102      住房改革支出 24.32 24.32
    221 02 01       2210201       住房公积金 24.32 24.32
    部门公开表04
    支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
    类 款 项
    合计 773.49 365.55 252.12 138.88 5.00 11.93
    192 双牌县塘底乡人民政府 773.49 365.55 252.12 138.88 5.00 11.93
      192001   双牌县塘底乡人民政府 773.49 365.55 252.12 138.88 5.00 11.93
    201 03 01     192001     行政运行 372.12 291.18 75.60 5.33
    201 03 02     192001     一般行政管理事务 153.20 38.32 114.88
    201 03 99     192001     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17.00 17.00
    207 01 99     192001     其他文化和旅游支出 3.00 3.00
    208 05 05     192001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42
    208 20 01     192001     临时救助支出 6.00 6.00
    208 99 99     192001     其他社会保障和就业支出 15.60 10.00 5.00 0.60
    210 11 01     192001     行政单位医疗 17.63 17.63
    211 04 99     192001     其他自然生态保护支出 9.00 9.00
    212 08 99     192001     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
    213 05 99     192001     其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.00 1.00
    213 07 05     192001     对村民委员会和村党支部的补助 107.20 107.20
    221 02 01     192001     住房公积金 24.32 24.32
    部门公开表05
    支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
    类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
    合计 773.49 406.49 364.75 40.40 1.33 367.00 0.80 211.72 10.60 138.88 5.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 773.49 406.49 364.75 40.40 1.33 367.00 0.80 211.72 10.60 138.88 5.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 773.49 406.49 364.75 40.40 1.33 367.00 0.80 211.72 10.60 138.88 5.00
    201 03 01     192001     行政运行 372.12 332.12 290.38 40.40 1.33 40.00 0.80 35.20 4.00
    201 03 02     192001     一般行政管理事务 153.20 153.20 38.32 114.88
    201 03 99     192001     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17.00 17.00 17.00
    207 01 99     192001     其他文化和旅游支出 3.00 3.00 3.00
    208 05 05     192001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42 32.42
    208 20 01     192001     临时救助支出 6.00 6.00 6.00
    208 99 99     192001     其他社会保障和就业支出 15.60 15.60 10.00 0.60 5.00
    210 11 01     192001     行政单位医疗 17.63 17.63 17.63
    211 04 99     192001     其他自然生态保护支出 9.00 9.00 9.00
    212 08 99     192001     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00 15.00
    213 05 99     192001     其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.00 1.00 1.00
    213 07 05     192001     对村民委员会和村党支部的补助 107.20 107.20 107.20
    221 02 01     192001     住房公积金 24.32 24.32 24.32
    部门公开表06
    财政拨款收支总表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    收入 支出
    项目 预算数 项目 预算数
    一、本年收入 581.29 一、本年支出 578.29
    （一）一般公共预算拨款 566.29 （一）一般公共服务支出 368.12
         经费拨款 559.29 （二）外交支出
         纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.00 （三）国防支出
    （二）政府性基金预算拨款 15.00 （四）公共安全支出
    （三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
    （四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
    二、上年结转 4.00 （七）文化旅游体育与传媒支出 3.00
    （一）一般公共预算拨款 4.00 （八）社会保障和就业支出 33.02
    （二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
    （三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 17.63
    （四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出 9.00
    （十二）城乡社区支出 15.00
    （十三）农林水支出 108.20
    （十四）交通运输支出
    （十五）资源勘探工业信息等支出
    （十六）商业服务业等支出
    （十七）金融支出
    （十八）援助其他地区支出
    （十九）自然资源海洋气象等支出
    （二十）住房保障支出 24.32
    （二十一）粮油物资储备支出
    （二十二）国有资本经营预算支出
    （二十三）灾害防治及应急管理支出
    （二十四）预备费
    （二十五）其他支出
    （二十六）转移性支出
    （二十七）债务还本支出
    （二十八）债务付息支出
    （二十九）债务发行费用支出
    （三十）抗疫特别国债安排的支出
    二、年终结转结余 7.00
    收    入    总    计 585.29 支    出    总    计 585.29
    部门公开表07
    一般公共预算支出表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    小计 人员经费 公用经费
    类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
    合计 563.29 406.49 364.75 0.00 1.33 40.40 156.80
    192 双牌县塘底乡人民政府 563.29 406.49 364.75 0.00 1.33 40.40 156.80
      192001   双牌县塘底乡人民政府 563.29 406.49 364.75 0.00 1.33 40.40 156.80
    201    201    一般公共服务支出 368.12 332.12 290.38 0.00 1.33 40.40 36.00
    201 03     20103     政府办公厅（室）及相关机构事务 368.12 332.12 290.38 0.00 1.33 40.40 36.00
    201 03 01      2010301      行政运行 332.12 332.12 290.38 1.33 40.40
    201 03 02      2010302      一般行政管理事务 23.00 23.00
    201 03 99      2010399      其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 13.00 13.00
    207    207    文化旅游体育与传媒支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    207 01     20701     文化和旅游 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    207 01 99      2070199      其他文化和旅游支出 3.00 3.00
    208    208    社会保障和就业支出 33.02 32.42 32.42 0.00 0.00 0.00 0.60
    208 05     20805     行政事业单位养老支出 32.42 32.42 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00
    208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42 32.42
    208 99     20899     其他社会保障和就业支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
    208 99 99      2089999      其他社会保障和就业支出 0.60 0.60
    210    210    卫生健康支出 17.63 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 11     21011     行政事业单位医疗 17.63 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00
    210 11 01      2101101      行政单位医疗 17.63 17.63 17.63
    211    211    节能环保支出 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
    211 04     21104     自然生态保护 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
    211 04 99      2110499      其他自然生态保护支出 9.00 9.00
    213    213    农林水支出 108.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.20
    213 05     21305     巩固脱贫衔接乡村振兴 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
    213 05 99      2130599      其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.00 1.00
    213 07     21307     农村综合改革 107.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.20
    213 07 05      2130705      对村民委员会和村党支部的补助 107.20 107.20
    221    221    住房保障支出 24.32 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 02     22102     住房改革支出 24.32 24.32 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00
    221 02 01      2210201      住房公积金 24.32 24.32 24.32
    部门公开表08
    一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
    类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
    合计 364.75 364.75 290.38 50.05 24.32
    192 双牌县塘底乡人民政府 364.75 364.75 290.38 50.05 24.32
      192001   双牌县塘底乡人民政府 364.75 364.75 290.38 50.05 24.32
    201 03 01     192001     行政运行 290.38 290.38 290.38
    208 05 05     192001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42 32.42
    210 11 01     192001     行政单位医疗 17.63 17.63 17.63
    221 02 01     192001     住房公积金 24.32 24.32 24.32
    部门公开表09
    一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
    类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
    合计 364.75 290.38 112.91 76.19 69.54 31.75 50.05 32.42 17.63 24.32
    192 双牌县塘底乡人民政府 364.75 290.38 112.91 76.19 69.54 31.75 50.05 32.42 17.63 24.32
      192001   双牌县塘底乡人民政府 364.75 290.38 112.91 76.19 69.54 31.75 50.05 32.42 17.63 24.32
    201 03 01     192001     行政运行 290.38 290.38 112.91 76.19 69.54 31.75
    208 05 05     192001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 32.42 32.42
    210 11 01     192001     行政单位医疗 17.63 17.63 17.63
    221 02 01     192001     住房公积金 24.32 24.32
    部门公开表10
    一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
    类 款 项
    合计 1.33 1.33
    192 双牌县塘底乡人民政府 1.33 1.33
      192001   双牌县塘底乡人民政府 1.33 1.33
    201 03 01     192001     行政运行 1.33 1.33
    部门公开表11
    一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
    类 款 项
    合计 1.33 1.33
    192 双牌县塘底乡人民政府 1.33 1.33
      192001   双牌县塘底乡人民政府 1.33 1.33
    201 03 01     192001     行政运行 1.33 1.33
    部门公开表12
    一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
    类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
    合计 40.40 40.40 28.40 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 40.40 40.40 28.40 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 40.40 40.40 28.40 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00
    201 03 01     192001     行政运行 40.40 40.40 28.40 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 1.00
    部门公开表13
    一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
    类 款 项
    合计 40.40 3.00 3.00 5.00 5.40 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 9.00 3.00 2.00 1.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 40.40 3.00 3.00 5.00 5.40 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 9.00 3.00 2.00 1.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 40.40 3.00 3.00 5.00 5.40 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 9.00 3.00 2.00 1.00
    201 03 01     192001     行政运行 40.40 3.00 3.00 5.00 5.40 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 9.00 3.00 2.00 1.00
    部门公开表14
    一般公共预算“三公”经费支出表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
    小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    合计 8.00 3.00 3.00 5.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 8.00 3.00 3.00 5.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 8.00 3.00 3.00 5.00
    部门公开表15
    政府性基金预算支出表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
    小计 人员经费 公用经费
    工资福利支出 对个人和家庭的补助
    合计 15.00 15.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00
       212    城乡社区支出 15.00 15.00
        21208     国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
         2120899      其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
    部门公开表16
    政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
    类 款 项
    合计 15.00 15.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00
    212 08 99     192001     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00
    部门公开表17
    政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
    类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
    合计 15.00 15.00 15.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00 15.00
      192001   双牌县塘底乡人民政府 15.00 15.00 15.00
    212 08 99     192001     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15.00 15.00 15.00
    部门公开表18
    国有资本经营预算支出表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
    小计 人员经费 公用经费
    工资福利支出 对个人和家庭的补助
    合计 0.00
    部门公开表19
    财政专户管理资金预算支出表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
    小计 人员经费 公用经费
    工资福利支出 对个人和家庭的补助
    合计 0.00
    部门公开表20
    专项资金预算汇总表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
    总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
    一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
    合计 367.00 156.80 156.80 15.00 367.00
    192 双牌县塘底乡人民政府 367.00 156.80 156.80 15.00 367.00
       192001    工作经费 40.00 40.00
       192001    春节前重点项目 120.00 120.00
       192001    单位业务经费 17.00 17.00 17.00 17.00
       192001    关于拨付塘底乡非税收入用于抗旱减灾的请示
       192001    两险征缴工作经费 2.00 2.00 2.00 2.00
       192001    塘底乡水利项目资金 10.20 10.20
       192001    作风建设缺口资金 4.00 4.00 4.00 4.00
       192001    人社就业资金 19.00 19.00
       192001    乡镇党建工作经费 3.00 3.00 3.00 3.00
       192001    乡镇纪委办案经费 9.00 9.00 9.00 9.00
       192001    乡镇消防站建设经费 1.00 1.00 1.00 1.00
       192001    免费开放专项资金 3.00 3.00 3.00 3.00
       192001    临时救助 6.00 6.00
       192001    村干部养老保险补助 0.60 0.60 0.60 0.60
       192001    塘底乡人居环境整治 9.00 9.00 9.00 9.00
       192001    塘底乡人民政府大楼维修 15.00 15.00 15.00
       192001    少数民族发展资金 1.00 1.00 1.00 1.00
       192001    村级运转经费 101.20 101.20 101.20 101.20
       192001    村级组织服务群众经费 6.00 6.00 6.00 6.00
    部门公开表21
    项目支出绩效目标表
    部门：192_双牌县塘底乡人民政府 金额单位：万元
    单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
    一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
    192001 双牌县塘底乡人民政府 367.00
      192001   春节前重点项目 120.00 春节前重点项目 产出指标 时效指标 春节前重点项目完成及时率 98 % ≥
    质量指标 春节前重点项目完成率 98 % ≥
    成本指标 经济成本指标 春节前重点项目 120 万元 定量
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
      192001   村干部养老保险补助 0.60 村干部养老保险补助 效益指标 社会效益指标
    生态效益指标
    可持续影响指标
    经济效益指标
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 100 % =
    成本指标 经济成本指标 村干部养老保险补助 0.6 万元 定量
    社会成本指标
    生态环境成本指标
    产出指标 时效指标
    质量指标
    数量指标 村主职干部人数 6 个 ≥
      192001   村级运转经费 101.20 村级运转经费 成本指标 生态环境成本指标
    社会成本指标
    经济成本指标 保证6各村正常运转 101.2 万元 定量
    产出指标 数量指标 维持村级运转 6 个 定量
    时效指标
    质量指标
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    效益指标 可持续影响指标
    生态效益指标
    社会效益指标
    经济效益指标 保证完成本年度工作 本年度 年 定量
      192001   村级组织服务群众经费 6.00 村级组织服务群众经费 产出指标 数量指标 村级组织个数 6 个 定量
    时效指标 及时完成服务群众工作 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 村级组织服务群众经费 6 万元 定量
      192001   单位业务经费 17.00 乡镇纪委经费3万，乡镇人武经费3万，乡镇人大主席团经费2万，乡镇团委经费2万，乡镇工会经费2万，乡镇妇联经费2万，乡镇政协工委经费2万 产出指标 质量指标 保证本年度各项工作正常运转 本年度 年 定量
    时效指标 及时完成上级机关交付各项任务工作 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 各项业务工作经费 16 万元 定量
    17 万元 定量
      192001   工作经费 40.00 工作经费 产出指标 时效指标 完成及时率 95 % ≥
    质量指标 完成本年度上级部门安排的各项业务工作 1 年 定量
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 本年度各项工作经费 40 万元 定量
      192001   关于拨付塘底乡非税收入用于抗旱减灾的请示 关于拨付塘底乡非税收入用于抗旱减灾的请示 产出指标 数量指标 对乡镇部分水源水池水管进行疏浚维护 6 处 定量
    时效指标 验收及时率 95 % ≥
    质量指标 验收合格率 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    效益指标 社会效益指标 确保全乡村民安全用水 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 关于拨付塘底乡非税收入用于抗旱减灾的请示 7 万元 定量
      192001   两险征缴工作经费 2.00 两险征缴工作经费 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 98 % ≥
    产出指标 时效指标 两险征缴工作完成及时率 98 % ≥
    质量指标 两险征缴工作完成率 98 % ≥
    成本指标 经济成本指标 两险征缴工作经费 2 万元 定量
      192001   临时救助 6.00 临时救助 成本指标 经济成本指标 临时救助 6 万元 定量
    产出指标 质量指标 本年度临时救助完成率 95 % ≥
    时效指标 打卡及时率 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 困难群众满意度 95 % ≥
      192001   免费开放专项资金 3.00 免费开放专项资金 产出指标 时效指标 工作完成及时率 95 % ≥
    质量指标 完成三馆一站建设 本年度 年 定量
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 免费开放专项资金 3 万元 定量
      192001   人社就业资金 19.00 人社就业资金（充分就业示范建设、公共就业服务平台、创业带动就业扶持） 成本指标 经济成本指标 人社就业资金（充分就业示范建设、公共就业服务平台、创业带动就业扶持） 19 万元 定量
    效益指标 经济效益指标 促进乡镇创业就业 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    产出指标 质量指标 提高乡镇就业率 95 % ≥
      192001   少数民族发展资金 1.00 少数民族发展资金 效益指标 社会效益指标 维持民族团结 100 % 定性
    产出指标 质量指标 扶持少数民族村落发展 1 年 定量
    成本指标 经济成本指标 少数民族发展资金 1 万元 定量
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
      192001   塘底乡人居环境整治 9.00 塘底乡人居环境整治，拆除危房空心房、拆除旱厕、修建集中式污水处理池、修建公厕、发放垃圾桶、清除陈年垃圾等 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 98 % ≥
    效益指标 生态效益指标 保持人居环境干净整洁 98 % ≥
    产出指标 质量指标 拆除危房空心房、拆除旱厕、修建集中式污水处理池、修建公厕、发放垃圾桶、清除陈年垃圾 98 % ≥
    成本指标 经济成本指标 塘底乡人居环境整治资金 9 万元 定量
      192001   塘底乡人民政府大楼维修 15.00 塘底乡人民政府大楼维修 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
    效益指标 可持续影响指标 增加政府大楼使用年限 25 年 ≥
    产出指标 时效指标 验收合格率 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 政府大楼维修资金 15 万元 定量
      192001   塘底乡水利项目资金 10.20 塘底乡水利项目资金 产出指标 质量指标 完成水利项目验收合格率 95 % ≥
    成本指标 经济成本指标 水利项目资金 10.2 万元 定量
    效益指标 社会效益指标 建设或修复全乡水利设施，保证全乡用水安全顺畅 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
      192001   乡镇党建工作经费 3.00 乡镇党建工作经费 成本指标 经济成本指标 乡镇党建工作经费 3 万元 ≥
    产出指标 时效指标 完成乡镇党建工作及时率 95 % ≥
    质量指标 完成乡镇党建工作 95 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 95 % ≥
      192001   乡镇纪委办案经费 9.00 乡镇纪委办案经费 产出指标 时效指标 工作完成及时率 95 % ≥
    质量指标 完成本年年度纪委办案工作 本年度 年 定量
    成本指标 经济成本指标 乡镇纪委办案经费 9 万元 定量
    8 万元 定量
    满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 95 % ≥
      192001   乡镇消防站建设经费 1.00 乡镇消防站建设经费 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 95 % ≥
    效益指标 社会效益指标 乡镇消防站建设经费 1 年 ≥
    成本指标 经济成本指标 乡镇消防站建设经费 1 万元 定量
    产出指标 质量指标 加强本乡消防站建设 1 年 定性
      192001   作风建设缺口资金 4.00 作风建设缺口资金 成本指标 经济成本指标 作风建设缺口资金 4 万元 定量
    产出指标 质量指标 完成本年度作风建设 98 % ≥
    效益指标 社会效益指标 保证本单位作风建设良好运作 98 % ≥
    满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 98 % ≥
    部门公开表22
    整体支出绩效目标表
    单位：部门：192_双牌县塘底乡人民政府
    金额单位：万元
    单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
    资金总额 按收入性质分 按支出性质分
    一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
    192001 双牌县塘底乡人民政府 773.49 563.29 15.00 195.20 406.49 367.00 目标1：保障人员支出和单位正常运转：
    目标2：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令：
    目标3：对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。    		 产出指标  数量指标 完成支出总额 定性 780.49 万元 反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果 总分10分，少于90%，每少1%，扣1分
     质量指标 资金使用合格率 ≥ 90 % 反映部门计划提供产品或服务的合格率情况 总分10分，少于90%，每少1%，扣1分
     时效指标 完成支出及时率 ≥ 90 % 反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
    成本指标 支出控制在预算内 定性 良好 良好 反映部门计划提供产品或服务所需成本 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
    效益指标  经济效益指标 促进本乡经济发展 定性 良好 良好 反映部门计划提供产品或服务与产出的比较 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
    社会效益指标 经济增长、物价稳定、公平分配 定性 良好 良好 反映部门计划提供产品或服务对社会产生的影响 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
    生态效益指标 改善环境、保护环境意识提高 定性 良好 良好 反映部门计划提供产品或服务对环境产生的影响 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
     可持续影响指标 促进可持续发展 定性 良好 良好 反映部门计划提供产品或服务对可持续发展产生的影响 总分10分，分数少于90分，每少1分，扣1分
    满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众或服务对象满意度 定性 95 % 反映部门计划提供产品或服务所产生的满意度 总分20分，少于95%，每少1%，扣1分
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