双牌县塘底乡人民政府2023年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。 

2、对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。 

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 

4、负责本乡社会公益事业的建设，促进科技、文化等各项社会事业的协调发展。 

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。 

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。 

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。 

8、完成上级组织交办的其他事项。 

（二）机构设置 

双牌县塘底乡人民政府属财政全额拨款的正科级单位，机关内设机构设置如下：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。乡人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。塘底乡直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：乡直属事业单位规范设置为4个：<1>社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；<2>农业综合服务中心；<3>政务（便民）服务中心；<4>退役军人服务中心。塘底乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。2023年初本单位实有人数32人，比上年减少一人。其中公务员16人，事业编14人，工勤人员2人。 

二、部门预算单位构成 

双牌县塘底乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县塘底乡人民政府部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算780.49万元，其中：一般公共预算拨款收入553.69万元，政府性基金预算拨款收入15万元，上级财政补助收入12.6万元，其他收入195.2万元。收入较去年增加115.29万元，主要是本年度年终绩效奖金标准提高使得人员工资福利增加、乡村振兴统筹整合综改项目增加、春节前重点项目及就业创业等其他收入增加，其中：一般公共预算拨款收入较上年增加37.49万元，上级补助收入较上年减少136.4万元，政府性基金预算拨款收入较上年增加15万元，其他收入较上年增加195.2万元，上年结转增加4万元，增减相抵，本年度收入较上年度增加115.29万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算780.49万元，其中，一般公共服务支出542.32万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出54.02万元，卫生健康支出17.63万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出15万元，农林水支出108.2万元，住房保障支出24.32万元。支出较去年增加115.29万元，主要是本年度年终绩效奖金标准提高使得人员工资福利增加、乡村振兴统筹整合综改项目增加、春节前重点项目及就业创业等其他收入增加，其中：一般公共服务支出较上年增加218.49万元，公共安全支出较上年减少6万元，社会保障和就业支出较上年增加23.2万元，卫生健康支出较上年增加1.59万元，节能环保支出较上年增加9万元，城乡社区支出较上年增加15万元，农林水支出较上年减少148.2万元，住房保障支出较上年增加2.2万元，增减相抵，本年度支出较上年增加115.29万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算563.29万元，其中，一般公共服务支出368.12万元，占65.35%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.53%；社会保障和就业支出33.02万元，占5.86%；卫生健康支出17.63万元，占3.13%；节能环保支出9万元，占1.6%；农林水支出108.2万元，占19.21%；住房保障支出24.32万元，占4.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算406.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数156.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务23万元，主要用于本年度专项业务工作、两险征缴工作及作风建设等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13万元，主要用于乡镇党建、纪委办案及消防站工作等方面；其他文化和旅游支出3万元，主要用于三馆一站管理及建设等方面；其他社会保障和就业支出0.6万元，主要用于村干部养老保险补助等方面；其他自然生态保护支出9万元，主要用于塘底乡人居环境整治等方面；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1万元，主要用于少数民族发展资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助107.2万元，主要用于塘底乡村级运转开支等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门政府性基金支出预算15万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出15万元，占100%。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费40.4万元，比上年预算减少17.2万元，下降29.86%，主要是上年追加了乡镇运转经费，以及今年缩减预算开支，其中：办公费减少8.6万元，印刷费减少3万元，电费增加1万元，差旅费减少9.6万元，工会经费减少6万元，福利费增加9万元。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算2万元，拟召开乡村振兴4次会议，人数200人，内容为安排乡村振兴相关工作；培训费预算6万元，拟开展脱贫劳动力技能培训，人数230人，内容为提升脱贫劳动力技能，增加脱贫家庭收入；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额29万元，其中，政府货物类采购预算28万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算1万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效管理情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为773.49万元，其中，基本支出406.49万元，项目支出367万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

192001双牌县塘底乡人民政府部门预算公开表.xlsx