双牌县统计局2020年部门预算编报说明

目录

第一部分 双牌县统计局单位概况

一、部门职能职责

二、内设机构情况

三、2020年主要工作任务

四、单位基本情况

第二部分 双牌县统计局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入总体情况

二、部门支出总体情况

三、本年预算收支情况及增减变化情况

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、2020年预算收支相抵无结余。

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  双牌县统计局2020年度部门预算表（见附件）

第一部分 双牌县统计局单位概况

    根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门职能职责

  根据双办发（2020）39号文件规定，我局的主要工作职责如下：

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8、会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构情况

双牌县统计局，于1983年组建，系正科级行政单位，是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府直属机构。根据双办发（2020）39号文件精神，我局内设副科级科室1个，股级科室2个,办公室1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是县社会经济调查队、办公室、政策法规股、业务股，根据双编发［2015］9号文件精神批复定性为公益一类事业单位。

三、2020年主要工作任务

1、完成一、二、三产业、文化产业等日常统计工作及“量刚”监测统计工作；

2、做好第四次全经济普查扫尾工作，做好第七次人口普查工作；

3、完成劳动力抽样调查、群众安全感调查、人口抽样调查、农村实用人材调查等调查任务；

4、完成能源统计及服务业统计工作；

5、完成《双牌县统计年鉴》、《双牌县经济信息月报》的编印；

6、完成县委、县政府交办的新型工业化考核、县区综合目标管理考核、重点项目考核、为民办实事数据评估、扶贫攻坚等工作；

7、完成全县城乡住户抽样调查一体化工作；

8、完成全县各类民调工作；

9、完成全县规上企业统计联网直报及规模企业入统工作；

10、维护好全县统计系统的网络线路及网络设备；

11、围绕全县经济社会发展的重点、难点、热点问题开展专题调研，撰写调研报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

12、会同有关部门承办全县统计专业资格考核和职务评审有关工作。

四、单位基本情况

我局机关本级纳入了财政预算，2020年，年初预算，编制人员为19人，其中双牌县统计局公务员编制5人、双牌县社会经济调查队参公编制7人且财务未独立、双牌县统计局计算机站事业编制7人且财务未独立；年初预算实有在职人员22人，其中行政人员7人，参公编制人员4人，事业编制8人，长期聘用人员2人、借调人员1名；退休人员9人；享受独生子女人数1人，退休独生子女父母奖励人数4人，遗嘱人员0人；办公用房使用面积260平方米；单位主要资产有：小轿车0台，办公计算机27台，打印机11台，空调7台，复印机2台，办公电话3台。

第二部分 双牌县统计局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入总体情况

2020年收入预算总体情况。2020年单位组织收入总计518.24万元，其中：正常经费拨款210万元（工作及公用经费30万元、基本工资126.9万元、津贴补贴53.1万元）、专项拨款306.24万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入2万元。

二、部门支出总体情况

2020年支出预算总体情况。1、2020年预算基本支出212万元，具体支出情况如下：工资福利支出201.72万元，其中：基本工资68.8万元、津贴补贴53.1万元、奖金27.49万元、养老保险19.5万元、医疗保险14.83万元、残疾人保障金1.7万元、工伤保险0.6万元、伙食补助0万元、住房公积金14.6万元、其他工资福利支出1.1万元）；一般商品服务支出8.54万元，其中：印刷费1万元、工会经费5.54万元、其他商品服务支出2万元；对个人和家庭补助支出1.74万元，其中：生活补助1.26万元、奖励金0.48万元。

2、2020年预算项目支出306.24万元，具体支出情况如下：专项商品和服务支出177.87万元，其中：手机流量费17.33万元、企业入统工作经费5万元、全县实施联网直报和“企业一套表”制度工作67.92万元、绩效考核工作经费15万元、解决劳动力调查工作经费7.13万元、全县农村贫困监测调查资金12万元、统计年鉴农村统计员3万元、第四次经济普查9.71万元、统计局绩效考核工作5.78万元、城乡住户一体化调查17.56万元（一卡通系统打卡发放）、畜禽监测调查1.44万元、民调中心10万元、劳动力调查6万元；对个人和家庭的补助支出（项目）81.54万元：其中，关于拨付企业（项目）入统奖励金的请示81.54万元；其他资本性支出20.4万元：其中电视台至迎宾路西端20.4万元；工资福利支出（项目）26.43万元：其中，统计局绩效考核工作经费16.22万元、第四次经济普查10.21万元。

三、本年预算收支情况及增减变化情况

1、2020年预算收入

2020年单位组织收入总计518.24万元，其中：正常经费拨款210万元（工作及公用经费30万元、基本工资126.9万元、津贴补贴53.1万元）、专项拨款306.24万元、上级补助收入0万元、上年结转0万元、其他收入2万元。

2020年预算收入较去年减少7.62万元，主要减少的是上级补助收入和其他收入减少44.85万元，项目经费增加35.18万元，正常拨款经费增加2.044万元。单位厉行节约，严控支出。

2、2020年预算支出

（1）2020年预算基本支出212万元，具体支出情况如下：工资福利支出201.72万元，其中：基本工资68.8万元、津贴补贴53.1万元、奖金27.49万元、养老保险19.5万元、医疗保险14.83万元、残疾人保障金1.7万元、工伤保险0.6万元、伙食补助0万元、住房公积金14.6万元、其他工资福利支出1.1万元）；一般商品服务支出8.54万元，其中：印刷费1万元、工会经费5.54万元、其他商品服务支出2万元；对个人和家庭补助支出1.74万元，其中：生活补助1.26万元、奖励金0.48万元。

（2）2020年预算项目支出306.24万元，具体支出情况如下：专项商品和服务支出177.87万元，其中：手机流量费17.33万元、企业入统工作经费5万元、全县实施联网直报和“企业一套表”制度工作67.92万元、绩效考核工作经费15万元、解决劳动力调查工作经费7.13万元、全县农村贫困监测调查资金12万元、统计年鉴农村统计员3万元、第四次经济普查9.71万元、统计局绩效考核工作5.78万元、城乡住户一体化调查17.56万元（一卡通系统打卡发放）、畜禽监测调查1.44万元、民调中心10万元、劳动力调查6万元；对个人和家庭的补助支出（项目）81.54万元：其中，关于拨付企业（项目）入统奖励金的请示81.54万元；其他资本性支出20.4万元：其中电视台至迎宾路西端20.4万元；工资福利支出（项目）26.43万元：其中，统计局绩效考核工作经费16.22万元、第四次经济普查10.21万元。

2020年预算收入较去年减少7.62万元，主要减少的是上级补助收入和其他收入减少44.85万元，项目经费增加35.18万元，正常拨款经费增加2.044万元。单位厉行节约，严控支出。

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费预算数（公共财政拨款）4.8万元，其中：公务接待费4.8元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算数（公共财政拨款）6万元，其中公务接待费6万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费减少1.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

增减三公经费原因：2020年预算三公经费，招待费预算减少1.2万元，主要原因是政策性压缩20%。

五、2020年预算收支相抵无结余。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）机关运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为30万元，比2019年增加1.2万元，，主要是机构人员增加。

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额为17.33万元，其中：政府采购货物预算为0万元，政府采购工程预算为20.4万元，政府采购服务预算为17.33万元。主要用于采购手机流量费以及扶贫使用设备热水器。

（五）固有资产占用使用情况说明

    因公车改革，截止2020年3月5日，本部门无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为518.24万元。其中基本支出212万元，项目支出306.24万元,其中其他收入2万元。

（七）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（八）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（九）上级追加资金及县批经费

上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算。具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

第三部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  双牌县统计局2020年度部门预算表（见附件）