2020年度双牌县统计局部门决算分析报告

一、单位情况

(一)主要职责

1.按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2.制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划

3.指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4.为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7.组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8.会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

    我局现有内设机构2个：综合办公室、政策法规股，下设双牌县社会经济调查队（副科级）及双牌县统计局计算机站（正股级）两个二级机构。定性为公益一类事业单位。

(三)人员构成情况

双牌县统计局，于1983年组建，全额行政事业编制19人（其中：行政编制5人）。2020年实有在职人数22人，其中：行政人员7人，事业人员12人，临聘人员2人，见习生1人，退休人员9人。 

（四）、2020年取得的主要事业成效

一、2020年主要经济指标完成情况

2020年全年地方生产总值完成78.6亿元，同比增长3.5%，比全市增速低0.4个百分点，排名全市最后一位。其中第一产业完成19.4亿元，同比增长4.0%，比全市增速低0.2个百分点，排名全市第10位，第二产业完成29亿元，同比增长3.9%，比全市增速低1.2个百分点，排名全市第11位，第三产业完成30.2亿元，同比增长2.6%，比全市增速低1.2个百分点，排名全市第10位，三次产业占比为24.7:36.9:38.4；地方财政收入4.62亿元，同比增长3.6%，比全市增速高0.8个百分点，排名全市第9位；规模工业增加值同比增长4.5%，比全市增速低1个百分点，排名全市第11位；固定资产投资额同比增长7.9%，比全市增速低0.6个百分点，排名全市第10位；社会消费品零售总额完成26.46亿元，同比增长-3.1%，比全市增速低0.5个百分点，排名全市第10位；城镇、农村居民人均可支配收入分别完成29118元、10688元，同比分别增长5.3%、7.3%，比全市增速分别低0.3个百分点、持平，分别排名全市第11位、第6位。

从主要经济指标增长情况来看，全市工业、投资持续向好，而我县增速低于其他县区，特别是工业增加值，增速与上一位相比低0.9个百分点，极大程度拉低了我县GDP增速。

二、2020年工作实绩

1.持续改进统计服务

加强预警预测研判。一是建立统计局内部月度经济形势分析例会制度。报表上报前各专业对照目标任务进行分析预测，数据反馈后，各专业及时进行总结分析，把握好月度同比、环比分析，弄清数据背后的因果关系，发现问题，提出建议，形成有针对性的分析材料。二是建立全县社会经济发展运行联席会议制度，参与单位有发改委、科商粮经信委、财政局、税务局等20多个主要经济部门，建立健全统计数据信息共享机制，促进部门之间的协作和配合。分析评估主要指标数据和各部门提供的各项统计数据，正确研判经济形势，科学预测经济社会发展变化趋势。

提供优质统计服务产品。积极主动地加强统计预警监测，认真仔细地做好分析研究，每月、季度发布主要经济指标分析及下步工作建议报告，更好地为县委、县政府和相关部门科学决策提供详实资料、当好参谋。

     2.认真开展各项常规统计工作

圆满完成了统计年、定报工作。认真贯彻省、市统计制度，夯实统计年报、定期报表基础工作，圆满完成了2019年各专业年报和2020年工业、农业、固定资产投资、房地产建筑业、能源、商贸、服务业等各专业数据的收集、审核、汇总、上报工作。企业一套表联网直报率达到100%，各项数据质量得到很大的提高。

扎实开展了各项抽样调查工作。进一步规范抽样调查工作，不断提升抽样数据的真实性和代表性。认真完成了规模以下工业抽样和劳动力抽样调查工作，准确反映了全县规下工业经济发展趋势，提供了及时准确的劳动力就业和失业信息，为政府更好决策提供了依据。

积极做好“四上”企业及投资和房地产项目纳规入统工作。争取主管部门和各乡镇党委政府的配合，联合县发改委、科商粮经信委等部门对全县投资项目、拟申规申限企业进行了调研摸排，力促达标企业及时纳规入统。全年全县共申报投入统工业企7家、批发零售企业8家、房地产企业4家、营利性服务业企业1家，超额完成了市县制定的目标。

全力推进基本单位名录库更新维护工作。按照分级负责、共同维护的工作机制，做好基本单位名录库更新维护工作，做到了新增和变更、注销单位处理率100%。

3.扎实开展人口普查工作

7月份开始正式启动我县第七次全国人口普查工作，全县户籍清查摸底18.12万人，户主姓名底册摸底23.9万人，11月1日正式开始入户登记，短表共登记73367户239915人，长表抽查6683户22190人，七人普工作得到了市县领导的充分肯定。

4.不断加强统计法治工作

一是强化学习领会。认真传达学习中央、省、市领导关于统计工作的重要批示精神，特别是以国务院发文《规定》、《办法》为契机，牢固树立依法统计信念。分别两次邀请市统计局专业人员到我县中心组学习会、党校科干班等场所进行依法统计培训讲座。二是强化统计法治宣传。利用会议、七人普以及项目察看等，广泛向统计人员和企业宣传统计法律法规，在繁华路段悬挂标语120条、张贴宣传海报500多张，向村镇发放《第七次人口普查宣传册》50000本，通过电视台播放标语和跟踪报道，进一步提高全社会的统计法制观念。把统计普法宣传工作渗透到统计基础业务工作中去，提高统计人员知法、守法、护法、用法的能力和水平。2020年9月22日我局举办了双牌县第十一届“中国统计开放日”宣传活动，12月4日举办了“宪法日”宣传活动，活动中共发放《统计法》等相关资料2000余份、接待咨询1000余人次，活动取得了明显的效果。三是加强统计执法检查。结合企业“纳规入统”、统计基层基础建设等工作对企业进行执法检查，对网报企业数据反复修改、一址多企和一企多址问题进行查摆，发现问题及时查处，切实提高统计数据质量。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2020年度收入总计623.824104万元，较上年561.184576万元增加62.639528万元，比上年增加11.16%，2020年支出总计581.924663万元，其中：一般公共服务基本支出221.297658万元，其中：人员经费支出191.957658万元、日常公用经费支出29.34万元；项目支出360.627005万元 ，比上年减少2.59%。基本支出增加的主要原因是人员经费较上年增加26.495622万元，人员经费增加的主要原因是年初政策性人员经费增加，工资增加，项目经费较上年减少9.601087万元，项目经费减少的原因主要是项目经费、县批工作经费减少，例如小康工作、脱贫成果巩固现状及难点工作、服务业企业数据质量核查等工作结束。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入预算执行情况与安排情况一致。2020年度本年收入总计623.824104万元，支出总计581.924663万元，其中：一般公共服务基本支出221.297658万元，项目支出360.627005万元 。财政拨款收入支出增加主要的原因是政策性调整人员经费、开展第七次全国人口普查工作。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分为收入支出功能科目、分收入支出具体项目逐项对比。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

1．收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2020年度本年收入总计623.824104万元。其中，财政拨款收入564.189104万元，上级补助37.72，占6.05%，其他收入21.915万元，占3.51%。

本年支出合计581.924663万元，其中：基本支出221.297658万元,占38.03%；项目支出360.627005万元,占61.97%。 

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预算决算对比。

（2）会议费支出情况

（3）其他对单位影响较大的支出情况。本单位2020年企业入统奖金支出于其他单位、企业共计81.54万元。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

2.财政拨款收入、支出分析。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出581.924663万元主要用于以下方面，按经济分类支出功能分类科目名称进行说明。如：工资福利支出209.804436万元，占36.05 %；商品和服务支出271.854427万元，占46.72 %；对个人和家庭的补助84.468万元，占14.52 %；资本性支出15.7978万元，占2.71%。

（1）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.797658万元，占本年财政拨款支出38.03%，其中：人员经费191.957658万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

（2）2020年项目支出360.627005万元，主要用于专项统计业务、  专项普查活动、 统计抽样调查、 其他统计信息事务、一般行政事务支出等专项工作经费、城乡社区支出、住房保障和就业支出、住房保障支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。结转资金45.549859万元，其中1.469718万元为资产结转。

（四）绩效目标完成情况。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

问题：项目资金，功能科目分类不够准确。加强项目分类管理，规范资金使用范围，加强财政权力有效监督，提高资金使用效率，支出透明化

措施：1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

4.加强项目资金功能科目分类。

三、资产负债情况分析

 2020年末资产770331.8元，比上年651218.8元增加119113元，增加18.29%，增减变化的主要原因是：增加固定资产空调14758元、家具3220元、省统计局划拨固定资产PDA 101135元。

（一）资产负债结构情况。

2020年末资产总额为770331.8元，其中：固定资产累计折旧233018.36元，占资产总额的30.25%；年末固定资产净值537313.44万元，占资产总额的69.75%。2020年末流动负债431元，均为其他应付款431元。

（二）资产负债对比分析。计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析单位资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本年度本单位进一步完善财务管理体制，严格按照年初预算执行，无预算不支出，超预算不支出。大项物品采购。加强日常的固定资产管理，提高资产使用效率。决算工作按照“科学、规范、统一、高效”的编制原则，依据财务报表，认真组织实施。所有财物数据全面，真实反映单位财务状况和预算执行结果。

（二）本年度我校决算公开工作，在主管部门对所属单位按规定批复决算工作中顺利开展。