一、部门职责 
（一）组织起草或审核以五里牌镇人民政府、五里牌镇人民政府办公室名义发布的公文。 
　　（二）研究五里牌镇人民政府乡直部门、县属单位和各村请示五里牌镇人民政府的问题，提出审核意见，报五里牌镇人民政府领导审批。 
　　（三）负责五里牌镇人民政府会议的准备工作，协助五里牌镇人民政府领导组织会议决定事项的实施。 
　　（四）根据五里牌镇政府领导的指示或办理公文的需要，对五里牌镇人民政府乡直部门、县属单位之间出现的争议问题提出处理意见，供五里牌镇人民党委、政府领导决定。 
　　（五）督促检查五里牌镇人民政府乡直部门、县属单位和各村对五里牌镇人民政府公文、会议决定事项及五里牌镇人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向五里牌镇人民政府领导报告。 
　　（六）组织处理需由五里牌镇人民政府直接处理的突发事件和重大事故。 
　　（七）起草《五里牌镇人民政府工作报告》和五里牌镇人民政府领导的重要讲话。 
　　（八）根据五里牌镇人民政府领导的指示和五里牌镇人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。 
　　（九）收集、整理、传递政务信息，为五里牌镇人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全乡办公自动化建设的规划及业务指导工作。 
　　（十）组织办理人大代表建议、政协委员提案。 
　　（十一）负责五里牌人民政府值班工作，及时向五里牌镇人民政府领导报告重要情况，协助处理乡直部门、县属单位和各村向五里牌镇人民政府反映的重要问题。 
　　（十二）办理县委、县人民政府领导交办的其他事项。 
　　（十三）负责本单位经费预决算、财务管理和审计；负责五里牌镇人民政府机关大院国有资产的统一管理。 
　　（十四）负责本镇辖区内基建规划、组织、实施和管理。 
　　（十五）负责本镇辖区内的供水、供电、采暖暖冷及通讯保障。 
　　（十六）负责本镇辖区内卫生、绿化和环境美化。 
　　（十七）负责本镇机关所属的车辆管理。 
　　（十八）负责本镇办公重要会议的生活服务及内部接待。 
　　（十九）负责本镇辖区内的安全保卫、消防和户籍管理工作。 

二、机构设置及决算单位构成 
（一）内设机构设置。五里牌镇人民政府下设党政办公室、财政所、司法所、国土所、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心。实有在职人数61人：行政编制19人，其中政府机关人员44人。事业编制25人（均为财政补助人员）。 
（二）部门预算单位构成  
　我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有五里牌镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 
（一）收入预算：2020年预算总收入555.4万元。其中财政拨款正常经费506.37万元 (工作及公用经费125.27万元、工资152.1万元、津贴229万元)；专项拨款49.03万元。 
收入增减变化情况说明：收入较去年年初预算数减少36.18万元，主要是财政拨款正常经费增加9.83万元，专项拨款减少1.97万元，纳入预算管理的行政事业性收费拨款减少6万元，其他收入减少5万元；上年结转减少33.04万元。  
　　（二）支出预算：2020年我单位预算总支出555.4万元。其中基本支出506.37万元：工资福利支出381.1万元（其中基本工资152.1万元、津补贴123.7万元、养老保险44.1万元、医疗保险22.1万元、残疾人保障金4.1万元、工伤保险费1.9万元、住房公积金33.1万元）；一般商品和服务支出120.61万元；对个人和家庭的补助1.66万元；其他资本支出3万元；专项商品和服务支出49.03万元。 
支出增减变化情况说明：支出较去年年初预算数减少36.18万元，主要是基本支出减少39.04万元，项目支出增加2.86万元。  
（三）预算收支平衡情况 
　　根据我镇工作需要，结合实际，2020年县财政需安排我镇预算总收入555.4万元；预算总支出555.4万元。 

四、2020年预算收支相抵无结余。 

五、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.47万元，比2019年预算减少5.54万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为2.76万元；公务接待费支出预算为13.71万元。 

六、其他重要事项的情况说明  
（一）机关运行经费    
本单位机关运行经费财政预算为120.61万元。 
（二）政府采购情况  
本单位政府采购预算12.84万元，其中：一般预算拨款（补助）12.84万元。 
（三）国有资产占用使用情况说明 
截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。　 
（四）单位政府性基金预算收入和支出 
  本单位没有政府性基金预算收入和支出。 
（五）预算绩效目标说明 
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为555.40万元，其中，基本支出506.37万元，项目支出49.03万元。 
1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。 
2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容二是制定预算绩效管理相关制度办法。 
    3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。 
    4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。 
　 

七、名词解释 
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。