卫生监督所2014年预算编报说明

一、单位基本情况：

本单位属参照公务员管理的事业单位，从事卫生监督工作。实有人数11人，临时人员1人，享受独生子女人数3人。小车1辆，办公设备有：台式电脑8台，手提电脑10台，打印机3台，复印件1台，传真机1台，执法终端2台，冰箱1台，监控设备1套，办公电话3台。

二、本年预算总收入148万元： 

（一）、正常经费拨款47.09万元，其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款34.99万元，2、工作经费5万元、公用经费拨款1.1万元、卫生监测费2万元、打击非法行医2万元 、食品安全专项整治2万元；

（二）、单位收入6.5万元，其中：罚没收入拨款0.5万元 、行政性收费拨款6万元 ；

（三）、上年结转83.6万元，银行存款16.31万元；

（四）、备用金1万元。

三、2014年单位支出预算安排情况

（一）、2014年基本支出总体情况

1、工资福利支出41.71万元：①、工资、津贴补贴28.32万元 ；②、十三月奖励工作1万元；③、社会保障缴费3.75万元，其中：医疗保险金万元3万元，失业保险金 0.3万元，助残基金 0.3万元，工伤保险0.15万元；④、其他工资和福利支出5.34万 元，其中：加班及值班补助4.34万元，临时工工资1万元，⑤、绩效考核奖励3.3万元。

2、一般商品和服务支出20.59万元：①办公费1.5万元；②邮电费0.1万元；③印刷费0.78万元，④电费0.5万元，⑤交通费3万元， ⑥、差旅费0.8万元、会议费0.5万元，⑦、招待费3万元，⑧培训费0.8万元，⑨工会经费及福利费0.7万元，⑩维修费1万元、租赁费2万元、其他商品和服务支出5.91万元(主要用于综治维稳、党建、联乡、计生等其他方面的开支)。

3、对个人和家庭补助支出0.1万元：奖励金0.1万元。

4、其他资本性支出15.6万元，系购置办用品与设备。

5、专项商品与服务支出10万元。

6、专项项目60万元

6、预算收支平衡情况

根据我所工作需要，结合实际，2014年县财政需安排我所总预算147万元，预算总支出87万元，收支相抵结余60万元。

四、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。