双牌县卫生局2015年部门预算编报说明

一、2015年部门主要职责

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策。对全县卫生工作进行调查研究，为县人民政府制定卫生事业发展规划提供科学依据。组织实施县人民政府制定的全县卫生事业发展规划；坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。推进全县医药卫生体制改革。按照上级卫生行政主管部门的要求，结合我县实际，研究制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、服务标准并组织实施。承担全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理工作

二、2015年主要任务与目标

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实县委、县政府和上级卫生行政部门对卫生工作的总体部署和要求，以深化医改为主线，坚持保基本、强基层、建机制，落实医改各项任务，继续加强基层医疗卫生服务体系建设，巩固新农合制度，促进公共卫生服务均等化，抓好甲型H1N1流感等重大疾病防控和突发公共卫生事件卫生应急工作，提高医疗服务质量，强化医疗服务监管，加强卫生监督执法，切实维护妇女儿童生命健康，加快实施国家基本药物制度，积极扶持和促进中医药发展，扎实落实县政府绩效考核目标任务，统筹做好其它各项卫生工作，推动全县卫生事业又好又快发展，不断提高全县人民的健康水平。。

三、单位的基本情况

本单位属于行政单位，县卫生局内设有综合办公室、人事股、业务股、计财股、药品配送办、爱卫办、项目办、纪检监察室、公卫办、综治办、工会、老龄委。目前有人员编制9名，其中行政编制7名，事业编制1名，实有在职人员34名，离退休人员15名。

四、本年预算总收入980.59万元： 

(一)正常经费拨款193.2万元，其中：①工资82.6万元、津补贴97.5万元；②工作经费13.10万元；

（二）行政事业性收费安排2.1万元、其他收入15万元

（三）上级补助收673万元；（基本公共卫生服务经费583万、基药补助90万元）

（四）专项拨款49万元（卫技人才发展资金20万元、灭鼠9万元、爱国1万元及其他预算19万元）；

（五）上年结转48.29万元。

五、本年预算总支出情况：

1、 工资福利支出90.41万元：⑴、、基本工资31 万元；⑵、津贴补贴49.5万元 ；⑶、社会保障缴费 5.01万元，其中：①医疗保险金3.45万 元；②工伤保险 1.02万元；③助残基金0.54 万元；⑸、其他工资和福利支出4.9万元。

2、一般商品和服务支出57.9万元：⑴、办公费7.6万元；⑵﹑水费0.4万元；⑶电费1.62 万元；⑷、邮电费1.8万元；⑸﹑差旅费5.8万元；⑹﹑维修费1万元；⑺、公务用车运行4.1万元，⑻﹑培训费3万元；⑼﹑工会经费 0.28万元；⑽、会议费 3.2万元； ⑾招待费4.9万元；⑿、福利费5万元；⒀印刷费1.49万元；⒁其他商品和服务支出 17.51万元（包括计生、综治工作经费4万元）; ⒂劳务费0.2万元。

3、对个人和家庭的补助支出63.6万元：⑴退休费 51.94万元、住房公积金9.66万元、其他2万元。

4其他资本支出5.6万元：其中办公设备购置5万元、网络费0.6万元。

5、拨出经费43万、结转下年1.09万元。

6、单位专项支出718.99万元。其中：专项商品和服务支出23.99万元(其中：办公费1万、公务用车运行6万、差旅费3.99万、会议费2.8万、培训费2.8万、公务招待费7.4万元、）; 控烟协会经费2万元；其他基层医疗卫生机构支出90万元，基本公共卫生服务支出583万、其他工资支出20万元。

六、预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2015年县财政需安排我局总预算980.59万元，预算总支出979.50万元，结转下年1.09万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。