双牌县卫生和计划生育委员会2016年部门预算编报说明

一、2016年部门主要职责

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策。加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，加强出生人口性别比综合治理，推进优生优育，提高出生人口素质，加强流动人口计划生育服务管理。对全县卫生工作进行调查研究，为县人民政府制定卫生事业发展规划提供科学依据。组织实施县人民政府制定的全县卫生事业发展规划；坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。推进全县医药卫生体制改革。按照上级卫生行政主管部门的要求，结合我县实际，研究制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、服务标准并组织实施。承担全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理工作

二、2016年主要任务与目标

 高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻“党的十八大”和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实县委、县政府和上级业务主管部门对卫计工作的总体部署，推进医疗卫生和计划生育服务在政策措施、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估。以深化医改为主线，坚持保基本、强基层、建机制，落实医改各项任务，继续加强基层医疗卫生服务体系建设，巩固新农合制度，促进公共卫生服务均等化，抓好甲型H7N9流感等重大疾病防控和突发公共卫生事件卫生应急工作，提高医疗服务质量，强化医疗服务监管，加强卫生监督执法，切实维护妇女儿童生命健康，加快实施国家基本药物制度，积极扶持和促进中医药发展，扎实落实县政府绩效考核目标任务，统筹做好其它各项卫生工作，推动全县卫计事业又好又快发展，不断提高全县人民的健康水平。。

三、单位的基本情况

本单位属于行政单位，县卫生和计划生育委员会内设有综合办公室、政工与宣传股、医政股、医药政策与科技教育股、计财股、行政审批股、流动人口计划生育服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、保健股、老龄办、建整扶贫办、药具站、纪检监察室、爱卫办。目前有人员编制14名，其中行政编制13名，事业编制1名，实有在职人员54名，离退休人员23名。

四、本年预算总收入2161.86万元：

(一)正常经费拨款456.78万元，其中：①工资191.78万元、津补贴183.3万元；②工作经费81.7万元；

（二）、行政事业性收费安排135万元、其他收入15万元

（三）、上级补助收1124.4万元；（基本公共卫生服务经费638万元，重大公共卫生经费40万元,公立医院改革300万元，基层医疗卫生机构186.4万元）

（四）、专项拨款250.88万元；

（五）、上年结转179.8万元。

五、本年预算总支出情况：

1、 工资福利支出335.95万元：⑴、、基本工资146.1 万元；⑵、津贴补贴104.5万元、奖金36万 ；⑶、社会保障缴费 24.45万元，其中：①医疗保险金20万 元；②工伤保险2.25万元；③助残基金2.2 万元；其他工资福利支出24.9万元

2、一般商品和服务支出90.1万元：⑴、办公费9.6万元；⑵﹑水费0.4万元；⑶电费3.4 万元；⑷、邮电费3万元；⑸﹑差旅费6.3万元；⑹﹑维修费1万元；⑺、公务用车运行4.1万元，⑻﹑培训费3万元；⑼﹑工会经费 15万元；⑽、会议费 3.2万元； ⑾招待费6.9万元；⑿、福利费5万元；⒀印刷费1.49万元；⒁其他商品和服务支出 27.51万元（包括计生、综治工作经费4万元）; ⒂劳务费0.2万元。

3、对个人和家庭的补助支出135.48万元：⑴退休费 95.9万元、住房公积金35.7万元、、生活补助0.88万元、奖励金1万元、其他2万元。

4其他资本支出5.6万元：其中办公设备购置5万元、网络费0.6万元。

5、拨出经费606.4万元（公立医院改革300万元；基层医疗卫生机构支出166.4万元；重大公共卫生140万元）

6、单位专项支出986.69万元。其中：1、专项商品和服务支出180.59万元(争外引23.99万元、控烟协会经费2万元、创卫10万、其他基层支出20万元、人口出生性别综合治理14万元、计生宣传费22.5万元、流动人口计生管理19.5万元、计生统计及抽样检查32.5万元、计生科技药具12.1万元、计生信息系统建设9万元、社会抚养费专项15万元，具体明细：办公费12.5万、印刷费20万元、邮电费0.2万元、公务用车运行19万、差旅费26.99万、租赁费1.5万元、会议费33.3万、培训费9.4万、劳务费0.5万元、公务招待费21.9万元、其他商品和服务支出35.3万元）; 2、对个人和家庭的补助支出134.1万元（生活补助61.1万元、奖励金73万元）；3、其他资本性支出（大型修缮费14万元）、4、基本公共卫生服务支出638万、5、其他工资支出20万元；

结转下年1.64万元。

(六)、预算收支平衡情况

根据我委工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我局总预算2161.86万元，预算总支出2161.86万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。