2016年双牌县红十字会部门预算编报说明

一、单位基本情况：

    双牌县红十字会现有在职职工5人，其中：事业编5人。计算机2台、电话1部。

二、本年预算总收入42.05万元： 

（一）正常经费拨款36.85万元，其中：工资、津补贴拨款29.85万元，工作及公用经费7万元；

（二）财政专户安排的收入2万元（捐赠收入2万元）；

（三）专项拨款2万元；

(四)上年结余1.2万元。

三、本年预算总支出42.05万元，其中：

（一）单位运转支出38.05万元

1、工资福利支出22.72万元：⑴基本工资11.3万元；⑵津贴补贴7.9万元 ；⑶奖金0.50万元；⑷社会保障缴费0.82万元，其中①医疗保险0.61万元，②失业保险0.1万元及工伤保险0.11万元；⑸其他工资和福利支出2万元，主要是加班、值班补助等。

2、一般商品和服务支出4.68万元：⑴办公费1万元；⑵邮电费0.1万元；⑶交通费0.3万元；⑷水电费0.10万元；⑸差旅费0.6万元；⑹业务招待费0.8万元；⑺福利费0.1万元；⑻培训费0.05万元；⑼工会经费0.1万元；⑽其他商品和服务支出1.53万元，系计生、建整扶贫、防火等开支。

3、对个人和家庭的补助支出10.65万元，系退休费7.65万元及住房公积金3万元。

（二）单位项目支出4万元，其中：红十字会专项2万元，捐赠专项2万元。

四、2016年收支两抵持平。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。