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  • 索  引 号:4311230009/2022-00516 分       类:
  • 发文机关:双牌县卫生健康局 发文日期:2022-03-07 18:01
  • 名称:双牌县卫生健康局2021年度部门决算分析报告
  • 文号:
双牌县卫生健康局2021年度部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

一)贯彻执行国家、省、市有关健康政策,拟订和组织实施全区卫生健康以及促进中医药事业发展的规划及政策。
(二)负责协调推进我县医药卫生体制改革,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)贯彻执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)贯彻执行应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)贯彻实施计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
(九)落实地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

2.机构情况,2021年本单位属于行政单位,县卫生健康局内设有综合办公室、人事与宣传股、医政医管股、基层卫生健康股、疾病预防股、计财股、行政审批股、药物政策与科技教育股、法规与综合监督股、人口监测和家庭发展股、妇幼健康股(药具站)、纪检监察室、爱卫办。目前有人员编制28名,其中行政编制13名(班子人员10人,股长11人)。事业编制14人,工勤编制1名,实有在职人员46名,离退休人员29名。

3.人员情况。2021年本单位年未实有人数28人,比上年变动了(减少)19人。人员变化的主要原因是:借调18人在本单位统计;二是增加1名临聘人员。

(二)2021年取得的主要事业成效。

(一)重点工作高效落实

1.疫情防控有序开展。一是严格重点人群排查管控。今年以来,截至12月31日24时,共核查处理省联防联控机制向我县推送的信息共2698条;自主摸排总人数94894人次,其中,国外入境我县人员共93人、中高风地区入双返双人员959人。全县集中隔离人员累计共93人,已解除集中隔离89人,现正集中隔离4人;全县居家隔离观察人员累计共338人,已解除330人,现正居家隔离观察8人;全县居家健康监测人员累计621人,已解除590人,现正在居家健康监测31人。二是规范重点人群核酸检测。加强了对发热病人、医护人员、冷链食品销售人员、住院病人及陪护人员等重点人群和冷链食品销售环境常态化核酸检测工作。2021年1月1日-12月31日,重点人员核酸检测79576人次、检测冷链食品217份、外环境核酸检测863份,累计检测核酸样本80656份,结果均为阴性。三是落实疫情防控保障措施。疫情防控物资保障组与有关企业签订协议,落实了1个月应急防护物资、消杀灭物资供应。改造了尚仁里集中隔离点和党校备用隔离点,完善了隔离场所设施设备和医护人员、监管人员值班值守措施,全县准备了100间集中隔离观察房间、预留了628间隔离房间。加强了对物流、快递物品消毒管理工作,切实做到了件件消毒、件件有登记。县疾控中心与第三方检测单位签订了核酸检测服务合同,以满足大规模全员检测需要。四是对标对表压实主体责任。加强了对学校、养老机构、精防机构管理,落实了进入人员“二码”联查和戴口罩、一米距、错时就餐、勤洗手、常通风、常消毒等防控措施。落实了医疗机构预检分诊、医护人员个人防护和定期核酸检测、医用废弃物处置、内外环境消毒、住院病人及陪护核酸检测等防控措施。按照《重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(2021年8月版)》要求,强化行业主管部门责任,组建了文旅、教育、交通、市场四个疫情防控专班,全面压了实行业主管部门的责任。县防控办、各乡镇管理局在11月30日前全面完成了全人群核酸检测第一轮演练工作。

2.疫苗接种有效实施

截至12月31日24时,全县累计接种286455剂次,其中,12岁以上人群全程接种率为98.8%,加强针接种占比为78.68%;全县达到接种间隔未接种人数3115人。全县3-11岁目标总数20443人,完成完成第一剂次人数为14588人,接种第一剂总进度为71.36%,完成第二剂次人数为13525人,接种率为66.16%。

3.民生实事全面完成

1)“两癌”筛查工作。省市2021年分配的农村妇女乳腺癌、宫颈癌免费筛查任务数为2800人,完成2811人,完成率为100.39%。

(2)孕产妇免费产前筛查工作。省市2021年分配的任务数为600人,完成孕产妇免费筛查640人,完成率为101.67%。

(3)中医药服务基层医疗机构全覆盖工作。完成了11个建制乡镇卫生院中医馆建设任务,推广应用了20个中药处方,全面落实了中医药服务10项适宜技术。

(4)数字化预防接种门诊建设。按照市卫健委的要求,完成了16家建制乡镇卫生院数字化预防接种门诊建设任务。

4.项目建设有力推动

(1)县人民医院医技楼项目。按照9月10日县委常委会议精神,召开了项目建设工作联席会议,工程建设按计划全面推进。目前,项目主体工程已完工,整个项目建设预计在2022年5月中旬前完成。

(2)县疾控中心业务用房项目。目前,项目已完成环评、选址、用地规划和许可、设计图工作,制定了建设方案并经政府常务会议讨论通过,初规设计也于11月26日获县规委会通过完成评审,在市里挂网招投标,房屋拆迁等工作已完成,目前,项目正在施工中,2022年12月底完成项目建设。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年,本部门年初预算收入1085.33万元,比上年减253.56万元,下降19%,减变化的主要原因是:专项拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算974.68万元,比上年减102.08万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元,比上年增减0万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入40万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数0万元。

2021年,本部门年初预算支出1085.33万元,比上年减253.56万元, (下降)19%,增减变化的主要原因是:专项资金基本公卫及基药补助在各卫生院预算支出。其中:基本支出年初预算452.49万元,比上年减63.46万元, (下降)12.32%;项目支出年初预算632.84万元,比上年减190.1万元, (下降)23.1%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,无变化。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年收入实际完成797.2万元,比上年增59.76万元, (增)8.1%。主要原因是:县批疫情防控经费收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成797.2万元,比上年增59.76万元, (增)8.1%,变化的主要原因是县批疫情防控经费收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是

2021年,本部门支出810.58万元,比上年减87.22万元,(下降)9.71%;变化的主要原因:各单位压缩开支。其中:基本支出完成426.31万元,比上年减99.27万元,(下降)18.89%,变化的主要原因:各单位压缩开支人员经费减少。项目支出384.3万元,比上年增12.万元, (增加)3.2%;变化的主要原因:专项资金开支增加。人员经费完成390.4万元,比上年减59.34万元,(下降)13.19%,变化的主要原因:退休了1名职工;奖金减少。公用经费完成35.92万元,比上年减39.94万元,减52%。变化的主要原因,各单位压缩开支。

1.收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

  

3.支出按经济分类科目分析。

1)三公经费支出情况:2021年,三公经费完成84436.3元,比上年增39769.3元,增加89.04%,增减变化的主要原因是:县批疫情防控。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:0公务接待费完成84436.3元,比上年增39769.3元,增加89.04%,增减变化的主要原因是:县批疫情防控。公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:

2)会议费支出情况:2021年会议费完成73698元,比上年增26441元,增加55.95%,增减变化的主要原因是:疫情防控

3)培训费支出情况:2021年培训费完成13769元,比上年增13769元,增0%,增减变化的主要原因是:增加了各项培训费

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。2021年收入实际完成797.2万元,比上年增59.76万元, (增)8%。主要原因是:县批疫情防控经费收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入完成797.2万元,比上年增59.76万元, (增)8%,变化的主要原因是县批疫情防控经费收入;政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是:;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是

2021年,本部门支出810.58万元,比上年减87.22万元,(下降)9%;变化的主要原因:人员经费减少。其中:基本支出完成525.59万元,比上年减22.11万元,增长(下降)4.2%,变化的主要原因:人员经费减少。项目支出384.3万元,比上年增12.09万元, (增加)3.2%;变化的主要原因:专项资金增加。人员经费完成390.4万元,比上年减59.34万元,(下降)13.19%,变化的主要原因:退休了1名职工;奖金减少。公用经费完成35.92万元,比上年减39.94万元,减52%

5.非财政拨款收入分析。

无事业收入、经营收入和其他收入

(三)年末结转和结余情况。

2021年,本单位年末结转和结余资金0元,比上年减0元,下降0%,增减变化的主要原因是:

根据资金性质其中:基本支出结转0元,比上年减少0元,增减下降0%,主要原因:............;项目支出结转结余 元,比上年减少0元,减下降0%,主要原因:.

根据资金来源划分,其中:一般公共预算财政拨款0元,比上年减0元,下降0%,增减变化的主要原因是:专项拨款收入减少政府性基金预算财政拨款0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:无

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

基本公共卫生、重大公共卫生、计划生育利益导向、计生专项、爱国创卫、老年村医生活补助等项目绩效目标完成情况好。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

部门整体支出绩效评价

2021年,根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%; 2. 预算执行方面支出总额控制在预算总额以内,不存在截留或滞留专项资金情况,投入进度正常;“三公”经费总体控制较好。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的项目支出是非常必要的,我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的。在项目资金的管理和使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2021年,全局干部职工在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,在各项民主测评中满意度较高

(六)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  存在的主要问题

1、正常经费拨款不能维持单位的正常工作运转。。

     五、建议

1做好2022年部门预算人员经费要做足,合理压缩“三公”经费支出,“三公”经费及会议费在以前年度的基础上,本着厉行节约的原则,科学预算,合理使用。

2、2022年支付,做到专款专用,尤其是授权支付指标。

3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%


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