双牌县文体广新局2018年预算编报说明
　　一、单位基本情况及职能职责
　　县文体广新局组建于2012年1月10日 ， 属财政拨款的县人民政府工作部门，局机关现有干部职工23人 ， 设办公室、文化艺术股（文体产业股、非遗股）、市场管理股（广电新闻出版管理股和“扫黄打非”领导小组办公室）、群众艺术股4个内设机构。主要职责是：主管全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、文化市场、文物保护和非物质文化遗产等工作 。 归口管理县文化市场综合执法大队，全民健身服务中心 ， 行业管理县广播电视台。局机关下辖县文化馆、县图书馆、县电影放映公司、双牌阳明山红杜鹃文化艺术团等4个事业单位 。 省文化厅配置的流动演出车和流动后勤车各1台。
　　二、2018年预算收支平衡情况
　　1、2018年收入预算总体情况
　　2018年预算总收入235.93 万元 ， 其中：
　　（1）一般预算拨款192.33万元 ， 其中：正常经费拨款 163.33万元，专项拨款  19万元 ， 纳入预算管理的行政性收费拨款 10万元。
　　（2）上年结转 43.6万元
　　2、2018年支出预算安排  235.93万元
　　（1）工资福利支出145.18万元(工资73.54万元、津贴 36.76万元、奖金 13万元、养老保险18.38万元、医疗保险 7.3万元、残疾人保障金0.7万元、工伤保险 0.88万元、其他工资福利支出13万元) ；
　　（2）一般商品和服务支出53.1万元 ， 其中：办公费7万元、印刷费 3   万元、水电费3.6 万元、邮电费0.4万元、差旅费6万元、维护费 4万元、物业管理费0.2、会议费 0.3 万元、培训费 0.5万元、招待费 3万元、劳务费0.5万元、工会经费3 万元、福利费1 万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出17.6万元，主要用于综治维稳、联乡、计生、活动开展、扶贫、春节走访等其他方面的开支 。
　　（3）对个人和家庭补助支出11.65万元 ， 其中：生活补贴0.28 万元、奖励金 0.1 万元、住房公积金11.03万元。
　　（4）其他资本性支出5万元：办公设备购置5 万元（计算机、空调、办公桌椅） 。
　　（5）2018年单位专项支出19万元 ， 其中：专项商品和服务支出19   万元（可移动文物普查3   万元、送戏下乡 4 万元、艺术管理 4 万元、文物保护 2万元、参加春晚活动6、党建专项2 万元）
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 2018年县财政需安排我局总预算 235.935万元，预算总支出 235.93万元 ， 结余0 万元。
　　三、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元 ， 主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0  万元；公务接待费支出预算为3万元 。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2018年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额5 万元 ， 其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0 万 ， 政府采购服务预算 0 万。

县文广新局本级