双牌县文旅广体局2020年部门预算编报说明

目   录

一、部门基本概况

1、主要职责

2、基本情况及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、预算总支出

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

3、重要事项的说明

（1）机关运行经费

（2）“三公”经费预算

（3）政府采购情况

（4）国有资产占用使用情况说明

（5）预算绩效目标说明

六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出。

十、名词解释

一、部门基本概况

1、双牌县文旅广体局部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规和方针政策；起草有关地方性规范性文件并监督实施。

（2）指导和推进文化、旅游、广电、体育、文物领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。

（3）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导推进全域旅游和全县文化、旅游、广电、体育和文物设施项目建设，促进文化、旅游、广电、体育产业对外合作交流。

（4）管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶植具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。

（5）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

（6）指导、监管全县文化市场综合行政执法工作。指导全县文化、旅游、广电、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广电、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

（8）统筹规划全县文化、旅游、广电、体育产业，组织实施本行业资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化、旅游、广电、体育、文物行业政府性投资项目和财政性资金分配方案，促进文化、旅游、广电、体育、文物事业、产业发展。

（9）拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、旅游、广电、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；负责县内旅行社设立资料的初审和报批；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育、文物统计及行业信息发布。  

（10）负责全县广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；；监督管理全县公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。

（11）负责全县文化、旅游、广电、体育、文物行业社会团体监督管理工作。

（12）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办体育竞赛；拟定全县竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。

（13）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的监督管理；负责全县体育彩票发行和管理工作。

（14）协调全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。

（15）根据改革要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配置等提出调整完善意见。

（16）承办县委县政府交办的其他事项。

　2、单位的基本情况及机构设置情况

双牌县文化旅游广电体育局(加挂双牌县文物局牌子)于2020年3月机构改革整合设立，为政府组成部门。局机关核定编制5人（其中行政编制4人），领导职数为1正4副，局机关实有在职员工12人、文物所在职人员6人、退休人员6人。我局内设5个股室，分别是办公室（政工股、纪检督察室）、艺术非遗股、旅游管理股、广电体育股、市场监管股（行政审批股、法制股、执法监督管理股）、文物文产股。单位资产主要有：办公用房4715平方米，办公计算机34台，打印复印机6台，扫描仪1台，空调9台，电视1台，摄像机1台，照相机4台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县文化旅游广电体育局本级。

三、2020年部门收支预算总体情况

1、收入预算
　　2020年部门收入预算为966.8万元。拨款收入较去年增加了225万元，主要是经费拨款增加了225万元。 

2、预算总支出966.8万元
　　(1)工资福利支出510.2万元，其中基本工资218.5万元，津贴补贴138万元，绩效工资32.4万元，养老保险61.3万元，医疗保险9.2万元，工伤保险1万元，住房公积金42.6万元，残疾人保障金0万元。
　（2）一般商品和服务支出44.6万元，办公费5万元、邮电费0.05万元、差旅费4.7万元、工会经费15万元、其它交通费3万元、公务接待费2.3万元、其他商品和服务支出13.3万元。支出较去年无增加。

（3）全年收入966.8万元,支出966.8万元,收支两抵结余0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款966.8万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为555.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为411.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

  重要事项的情况说明

1、机关运行经费 2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款555.6万元。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为7.3万元，其中，公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加了0.5万元。 

3、政府采购情况 

2020年我单位政府采购预算总额0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，资产为7448896.11元。（含办公用房4715平方米，办公计算机33台，打印复印机3台，扫描仪1台，空调7台，电视1台，摄像机1台，照相机3台等）。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为966.8万元，其中，基本支出555.6元，项目支411.2。 

六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出。

七、专业名词解释 

（一）收入科目 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目 

1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费科目 

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。