第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资产经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
 

第一部分 部门预算说明
 
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。
2、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。
3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导推进全域旅游和全县文化、旅游、广播电视、体育和文物设施项目建设，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作交流。
4、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。
5、组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。
6、指导、监管全县文化市场综合行政执法工作。指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。
7、负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。
8、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施本行业资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化、旅游、广播电视、体育、文物行业政府性投资项目和财政性资金分配方案，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物事业、产业发展。
9、拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；负责县内旅行社设立资料的初审和报批；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。
10、负责全县广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；监督管理全县公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。
11、负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业社会团体监督管理工作。
12、统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办体育竞赛；拟定全县竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。
13、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的监督管理；负责全县体育彩票发行和管理工作。
14、协调全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。
15、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
县文化旅游广播电视体育局(加挂双牌县文物局牌子)于2020年3月机构改革整合设立，为政府组成部门。局内设5个股室，分别是办公室（政工股、纪检督察室）、艺术非遗股、旅游管理股、广播电视体育股、市场监管股（行政审批股、法制股、执法监督管理股）、文物文产股。单位资产主要有：流动资产106.36万元；固定资产600.91万元。单位现有行政人员9人，事业人员9人，退休人员8人。
二、部门预算单位构成
永州市双牌县文化旅游广电体育局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县文化旅游广电体育局本级部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算777.98万元，其中：一般公共预算拨款收入259.71万元，上级财政补助收入518.27万元。收入较去年减少433.77万元，主要是疫情影响，活动举办次数减少，项目申报减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算777.98万元，其中，文化旅游体育与传媒支出777.98万元。支出较去年减少433.77万元，主要是受疫情影响，减少活动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算777.98万元，其中：行政运行支出208.86万元，占26.85%；一般行政管理事务支出569.12万元，占73.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数208.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数569.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出569.12万元，主要用于公共文化服务、文物保护、旅游发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费26.4万元，比上年预算减少3.25万元，比上年预算下降10.96%，主要是严格控制开支，运转经费支出减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为8.6万元，其中，公务接待费5.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少13.4万元，主要是为厉行节约，严格控制公务接待支出。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，旅游、文化方面的会议；培训费预算0万元，本年度没有开展培训活动的计划；拟举办60场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算200万元，送戏下乡、月月有主题等活动。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额460万元，其中，货物类采购预算120万元；工程类采购预算140万元；服务类采购预算200万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为777.98万元，其中，基本支出208.86万元，项目支出569.12万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表