目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规、规章制度和方针政策；起草有关规范性文件并监督实施。（2）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革，推进全县文化旅游融合发展，编制实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展战略、发展目标、发展规划和年度计划。（3）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导推进全域旅游和全县文化、旅游、广播电视、体育和文物设施项目建设，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作交流。（4）管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性示范性的文艺作品，参与组织重大文化艺术活动。（5）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。（6）指导、监管全县文化市场综合行政执法工作。指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设。（7）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表性项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。（8）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施本行业资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定文化、旅游、广播电视、体育、文物行业政府性投资项目和财政性资金分配方案，促进文化、旅游、广播电视、体育、文物事业、产业发展。（9）拟订全县国际旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；拟订我县开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；负责县内旅行社设立资料的初审和报批；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。（10）负责全县广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；监督管理全县公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。（11）负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业社会团体监督管理工作。（12）统筹协调全县体育事业和竞技体育发展，组织参加和承办体育竞赛；拟定全县竞技运动项目设置与重点布局；指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才建设。（13）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，负责开展国民体质监测；指导、协调、组织群众性体育活动的开展，负责社会体育指导工作队伍建设；负责公共体育设施的监督管理；负责全县体育彩票发行和管理工作。（14）协调全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。（15）承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

永州市双牌县旅游发展服务中心内设机构5个，分别是办公室（政工股、纪检监察室）、艺术非遗股、旅游管理股、广播电视体育股、市场监管股（行政审批股、法制股、执法监督管理股）、文物文产股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年永州市双牌县旅游发展服务中心部门预算编制范围包括：永州市双牌县旅游发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算130.70万元，其中，一般公共预算收入126.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助4.32万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加16.79万元，主要原因是人员工资福利等支出增加，增加了工作人员。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算130.70万元，其中，文化旅游体育与传媒支出101.63万元，社会保障和就业支出13.28万元，卫生健康支出6.64万元，住房保障支出9.16万元。支出较上年增加16.79万元，主要原因是人员工资福利等支出增加，增加了工作人员。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出130.70万元，其中，文化旅游体育与传媒支出101.63万元，占77.76%，社会保障和就业支出13.28万元，占10.16%，卫生健康支出6.64万元，占5.08%，住房保障支出9.16万元，占7.01%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数122.78万元，占总支出的比重为93.94%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费111.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算7.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出3.60万元，主要用于人员工资福利等支出增加，增加了工作人员；其他文化和旅游支出4.32万元，主要用于旅发大会等旅游相关活动开展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：永州市双牌县旅游发展服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1.70万元，主要原因是“三公”经费零开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0.30万元，其中，货物类采购预算0.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为130.70万元，基本支出122.78万元，单位项目支出7.92万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

双牌县旅游发展服务中心部门预算公开表