2022年双牌县五星岭乡人民政府本级部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

五星岭乡人民政府下设党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。实有在职人数26人：行政编制17人，事业编制9人（均为财政补助人员）。

二、部门预算单位构成

双牌县五星岭乡人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县五星岭乡人民政府本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算557.68万元，其中：一般公共预算拨款收入557.68万元。收入较去年增加156.19万元，主要是增加了村集体运转经费、少数民族发展资金、耕地抛荒治理、森林防灭火、环境整治、河道保洁等项目收支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算557.68万元，其中，一般公共服务支出505.37万元，社会保障和就业支出22.8万元，卫生健康支出12.4万元，住房保障支出17.1万元。支出较去年增加156.19万元，主要是人员的工资福利支出按政策有所增加以及村集体运转经费、少数民族发展资金、耕地抛荒治理、森林防灭火、环境整治、河道保洁等项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算557.68万元，其中：行政运行支出298.47万元，占53.52%；一般行政管理事务支出206.9万元，占37.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8万元，占4.09%；行政单位医疗支出12.4万元，占2.22%；住房公积金支出17.1万元，占3.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数317.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数239.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出33万元，主要用于村级运转经费、农村改厕等方面；一般行政管理事务支出206.9万元，主要用于村集体运转经费、少数民族发展资金、耕地抛荒治理、森林防灭火、环境整治、河道保洁等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费55万元，比上年预算增加13.9万元，比上年预算上升33.82%，主要是运转经费标准增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元，主要是公车使用年限高，维修维护费用增加。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3万元，拟召开乡村振兴，人数100人，会议内容为选举产生乡村振兴相关工作；拟召开党代会，人数150人，会议内容为选举产生乡党代表；培训费预算0万元，未计划开展培训活动；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，未计划开展活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为557.68万元，其中，基本支出317.78万元，项目支出239.9万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。