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  • 索  引 号:4311230009/2021-00107 分       类:
  • 发文机关:双牌县医疗保障局 发文日期:2021-09-27 10:45
  • 名称:2021年双牌县医疗保障局部门预算编报说明
  • 文号:
2021年双牌县医疗保障局部门预算编报说明

2021年双牌县双牌县医疗保障局部门预算编报说明

     

第一部分:双牌县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置

、部门预算单位构成

第二部分:双牌县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

(二)2021年单位收支预算安排情况

(三)单位运行经费

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

第三部分:名称解释

 1、基本支出

 2、项目支出

 3、机关运行经费

 4、“三公”经费

第四部分双牌县医疗保障局2021年度部门预算表 (附件)

第一部分:双牌县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

(一)拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。

(二)组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

(五)组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

(七)拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流。

(九)完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

二、机构设置

县医疗保障局设1个副科级事业单位、4个内设机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中:县医保局设双牌县医疗保障事务中心、四个内设机构:办公室(信访室)、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

、部门预算单位构成

双牌县医疗保障局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有双牌县医疗保障局本级。

第二部分:双牌县双牌县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入491.09万元,比上年增加12.01万元,主要是罚没收入返还款增加。

(一)正常经费拨款收入382.09万元,其中:基本工资127.99万元,津贴补贴101.41万元养老保险33.08万元,住房公积金24.81万元,医疗保险资金16.54万元,年终绩效考核奖金43.2万元,第13个月工资9.86万元,工作经费25.2万元

(二)专项拨款收入109万元,其中罚没收入返还款90万元,城乡居民医疗保险工作经费15万元,省外专项稽核4万元等等

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出502.97万元,比上年增加11.09万元主要是办公室大修。

(一)单位基本支出382.09万元

1、工资福利支出381.09万元:基本工资127.99万元,津贴补贴津贴补贴101.41万元年终绩效考核奖金43.2万元,第13个月工资9.86万元,养老保险33.08万元,住房公积金24.81万元,医疗保险资金16.54万元,残疾人保障金金1.9万元,失业保险金1.1万元,工伤保险金0.8万元,其他工资福利3.2万元

2、专项商品和服务支出17.2万元办公费5万元;0.2万元,电费3.5万元,邮电费1.5万元差旅费5万元,其他交通费2万元
3、对个人和家庭的补助支出1万元:其他1万元。

(二)单位项目支出120.88万元,

1、工资福利支出17.2万元伙食补助费14.4万其他工资福利2.8万元

2、专项商品和服务支出63.88万元办公费10万元;印刷费8万元差旅费10万元,维护费0.5万元,会议费1万元,招待费5.78,劳务费1万元,工会经费16万元,其他交通费3万元,其他商品和服务支出8.6万元。
  3、其他资本性支出39.8万元购置办公设施等10万元办公楼大型维修29.8万元。

上年结转11.88万元

2021年预算收支相抵无结余。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.78万元,    其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费公0万元;务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为5.78万元;与2020年预算相比减少0.02万元原因是厉行节约,压缩开支

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出

(二)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(三)单位运行经费

  2021年本单位运行经费财政预算为81.08万元,比2020年预算增加22.58万元,主要是办公室大型修缮

(四)政府采购情况

   2021年单位政府采购预算总额39.8万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算29.8万,政府采购服务预算0

(五)国有资产占用使用情况说明

截至202012月31日,公务用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为502.97万元,其中,基本支出382.09万元,项目支出120.88万元。

第三部分  名称解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第四部分双牌县医疗保障局2021年度部门预算表 (附件)

双牌县医疗保障局2021年度部门预算表

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