2021年双牌县双牌县医疗保障局部门预算编报说明 

目     录 

第一部分：双牌县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成 

第二部分：双牌县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2021年单位收支预算安排情况

（三）单位运行经费

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

第三部分：名称解释

　1、基本支出

　2、项目支出

　3、机关运行经费

　4、“三公”经费

第四部分双牌县医疗保障局2021年度部门预算表 (附件)

第一部分：双牌县医疗保障局单位概况

一、部门主要职责  

（一）拟制全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件，并组织实施。

（二）组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。

（五）组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟制全县协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

二、机构设置

县医疗保障局设1个副科级事业单位、4个内设机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。 其中：县医保局设双牌县医疗保障事务中心、四个内设机构：办公室（信访室）、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股。

三、部门预算单位构成 

双牌县医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有双牌县医疗保障局本级。

第二部分：双牌县双牌县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入491.09万元，比上年增加12.01万元，主要是罚没收入返还款增加。

（一）正常经费拨款收入382.09万元，其中：基本工资127.99万元，津贴补贴101.41万元，养老保险33.08万元，住房公积金24.81万元，医疗保险资金16.54万元，年终绩效考核奖金43.2万元，第13个月工资9.86万元，工作经费25.2万元。

（二）专项拨款收入109万元，其中：罚没收入返还款90万元，城乡居民医疗保险工作经费15万元，省外专项稽核4万元等等。 

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出502.97万元，比上年增加11.09万元，主要是办公室大修。

（一）单位基本支出382.09万元

1、工资福利支出381.09万元：基本工资127.99万元，津贴补贴津贴补贴101.41万元，年终绩效考核奖金43.2万元，第13个月工资9.86万元，养老保险33.08万元，住房公积金24.81万元，医疗保险资金16.54万元，残疾人保障金金1.9万元，失业保险金1.1万元，工伤保险金0.8万元，其他工资福利3.2万元。

2、专项商品和服务支出17.2万元，办公费5万元；水费0.2万元，电费3.5万元，邮电费1.5万元，差旅费5万元，其他交通费2万元。
3、对个人和家庭的补助支出1万元：其他1万元。

(二)单位项目支出120.88万元，

1、工资福利支出17.2万元：伙食补助费14.4万元，其他工资福利2.8万元。

2、专项商品和服务支出63.88万元，办公费10万元；印刷费8万元，差旅费10万元，维护费0.5万元，会议费1万元，招待费5.78，劳务费1万元，工会经费16万元，其他交通费3万元，其他商品和服务支出8.6万元。
  3、其他资本性支出39.8万元：购置办公设施等10万元，办公楼大型维修29.8万元。

上年结转11.88万元

2021年预算收支相抵无结余。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.78万元，    其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公0万元；务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5.78万元；与2020年预算相比减少0.02万元，原因是厉行节约，压缩开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出

（二）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

    2021年本单位运行经费财政预算为81.08万元，比2020年预算增加22.58万元，主要是办公室大型修缮。

（四）政府采购情况

    2021年单位政府采购预算总额39.8万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算29.8万，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，公务用车0辆；单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为502.97万元，其中，基本支出382.09万元，项目支出120.88万元。 

第三部分  名称解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 双牌县医疗保障局2021年度部门预算表 (附件)

双牌县医疗保障局2021年度部门预算表