2016
年双牌县政府办决算编报说明
一、部门机构设置、职能和预算单位构成
（一）主要职能
2016
年主要工作任务及目标：
一是
协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文
；
二是
研究县直部门和乡镇（场）政府请示县政府的事项
，
提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见
，
报县政府领导同志审批、决定；
三是
负责县政府会务工作
，
协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；
四是
督促检查县直部门和乡镇（场）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况
，
促进工作落实；
五是
负责县政府值班工作
，
及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示
；
协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作；
六是
搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态
，
为县政府领导决策提供参考；
七是
根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示
，
对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议
；
八是
贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规
，
组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作
；
九是
指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作
；
承担县政府信息主动公开、依申请公开工作；
十是
负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设
；
十一是
组织办理人大代表建议、政协委员提案
；
十二是
指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作
；
十三是
负责全县人防工作、民族宗教事务地震预报处置等事务的管理
；
十四是
办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项
。
（二）内设机构
县人民政府办公室设
11
个内设机构：文秘室、应急办、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、法制办、民族事务室、地震办、旅游局
。
二、人员构成情况
县人民政府办公室机关行政编制
45
名（含县级领导人员编制）
，
机关后勤服务事业编制
7
名
，
实有在职人数
52
名
，
离退休
25
名
，
借调及聘用人员
12
名
。
三、2016年度部门决算表(见附表)
四、2016年度部门决算情况说明
（一）
2016
年度收入支出决算总体情况说明
2016
年度本年收入总计
866
万元
，
其中：政府性基金预算财政拨款
0
万元
，
上级补助收入
0
万元
。
2016
年度支出总计
866
万元
，
其中
：一般公共服务支出
866
万元
,
结余分配
0
万元
。
（二）
2016
年度收入决算情况说明
本
年收入合计
866
万元
，
其中：一般公共预算财政拨款收入
866
万元
，
占
100%
；
上级补助收入
0
万元
，
占
0 %
。
（三）
2016
年度支出决算情况说明
本年支出合计
866
万元
，
其中：基本支出
391
万元
，
占
45.15 %
；
项目支出
475
万元
，
占
54.85%
。
五、2016年度支出决算情况说明
（
一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016
年度一般公共预算财政拨款支出
866
万元
，
占本年支出合计
100 %
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2
016
年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面
，
按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出
361.7
万元
，
占
41.77%
；
商品和服务支出
466.76
万元
，
占
53.9%
；
对个人和家庭的补助
35.14
万元
，
占
4.06%
；
其他资本性支出
2.4
万元
，
占
0.27%
。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016
年一般公共预算财政拨款支出年初预算为
944
万元
，
支出决算为
866
万元
，
完成年初预算
91.73%
。
六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2
016
年度一般公共预算财政拨款基本支出
866
万元
，
其中：人员经费
396.83
万元
，
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出
；
公用经费
469.17
万元
，
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“
三公
”
经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016
年度
“
三公
”
经费财政拨款支出决算为
67.83
万元
，
其中：因公出国（境）费支出决算为
0
万元
，
占
0 %
；
公务用车购置及运行维护费支出决算为
45.26
万元
，
占
66.73%
；
公务接待费支出决算为
22.57
万元
，
占
33.27%
。
具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出决算
0
万元
，
全年因公出国（境）团组共计
0
个
，
累计
0
人次
。
2.
公务用车购置及运行费支出
45.26
万元
。
其中：公务用车购置支出
0
万元
。
公务用车运行支出
45.26
万元
。
主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
2016
年公务用车购置数为
0
辆
，
公务用车保有量为
13
辆
。
3.
公务接待费决算支出
22.57
万元
。
其中：外事接待支出
0
万元
；
国内公务接待支出
22.57
万元
。
2016
年国内公务接待批次共
450
个、国内公务接待人次
4500
人次（不包括陪同人员）
。
（二）
“
三公
”
经费财政拨款支出决算增减变动情况说明
2016
年度
“
三公
”
经费财政拨款支出决算中
，
因公出国（境）费支出决算为
0
万元
，
增长
0%
；
公务用车运行维护费支出决算为
45.26
万元
，
与
2015
年相比
2016
年公务运行增加
5.7
万元
。
增加部分主要原因为新增
6
名县级领导
，
预算和实际开支总量有所增加，但人平支出仍呈现下降趋势
。
接待费支出决算为
22.57
元
，
下降
4.79%
。
具体原因如下：开源节流、内部控制等多项措施。
八、部门预算执行情况分析说明
2016
年预算收入
944
万元
，
支出
944
万元
。
其中
,
基本支出：
468
万元、项目支出为
476
元
。
2016
年决算收入
866
万元
，
支出
866
万元
。
其中基本支出：
391
万元、项目支出
475
万元
。
九、专业名词解释
（一）收入科目
1.
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
。
2.
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
。
3.
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
。
4.
其他收入：指除上述
“
财政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
经营收入
”
等以外的收入
。
5.
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的
“
财政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
事业单位经营收入
”
、
“
其他收入
”
不足以安排当年支出的情况下
，
使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
。
（二）支出科目
1.
基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出
。
2.
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬
，
以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出
。
4.
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出
。
5.
项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
。
（三）
“
三公
”
经费科目
1.
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
。
2.
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
。
3.
公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
。
双牌县政府办公室
2017
年
8
月
22
日
