目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定。

3、负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

4、研究县政府各工作部门、直属单位、派出机构和各乡镇人民政府（含阳明山管理局）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

5、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

6、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

7、办理市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各工作部门、直属单位、派出机构和各乡镇人民政府（含阳明山管理局）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

8、牵头组织全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题的调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议。

9、组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

10、协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

11、指导全县公共机构节约能源管理工作，负责县政府机关大院行政事务、后勤接待和安全保卫工作。

12、负责指导和协调全县信访工作。

13、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件，指导和协调全县金融工作。

14、协调推进全县经济发展环境优化和机关效能建设。

15、推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

16、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

17、统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县政府系统网站。

18、负责协调做好全县放管服改革工作；维护营商政务等环境；协调、推进全县行政效能工作。

19、组织、指导、监督、协调全县禁毒预防宣传教育等工作，协调有关部门和乡镇开展禁毒工作。

20、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

21、办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县人民政府办公室属财政全额拨款的正科级单位，设文秘室、政府总值班室、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、优化办、信访办、行政审批改革办，县禁毒工作社会化宣传教育中心等11个职能股室。本部门共有编制人数49人，实有人数47人。

二、部门预算单位构成

双牌县人民政府办公室（本级）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县人民政府办公室（本级）部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,136.61万元，其中：上年结转结余102.93万元，一般公共预算拨款收入1,033.68万元。收入较去年减少65.03万元，主要是2023年年初在职人员减少，预算安排的人员经费较上年减少，以及上年结转结余收入的减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,136.61万元，其中，一般公共服务支出993.91万元，社会保障和就业支出62.21万元，卫生健康支出33.83万元，住房保障支出46.66万元。支出较去年减少65.03万元，主要是2023年在职人员减少，相应人员经费、公用经费减少，主要体现在工资福利支出的减少；同时，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,136.61万元，其中，一般公共服务支出993.91万元，占87.45%；社会保障和就业支出62.21万元，占5.47%；卫生健康支出33.83万元，占2.98%；住房保障支出46.66万元，占4.1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算749.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数387.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务387.05万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费122.4万元，比上年预算减少15.6万元，下降11.3%，主要是人员减少，机关运转经费支出减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.9万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算4.6万元，拟召开政府常务会、政府工作会等会议，人数2400人，内容为传达学习上级的重大决策、重要决定和会议精神，研究制定贯彻落实意见和工作安排部署，讨论决定县政府工作中的重要事项，讨论、通报和部署全县经济社会发展全局性工作等其他事项；培训费预算0万元，本年度无开展培训计划；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额171.64万元，其中，政府货物类采购预算103.44万元；政府工程类采购预算54.3万元；政府服务类采购预算13.9万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,136.61万元，其中，基本支出749.56万元，项目支出387.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表

105001__双牌县人民政府办公室部门预算公开表