双牌县住房保障服务中心
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    • 索  引 号:4311230009/2016-00005 分       类:
    • 发文机关: 发文日期:2016-05-10 17:16
    • 名称:双牌县县房产局2016年部门预算编报说明
    • 文号:
    双牌县县房产局2016年部门预算编报说明

    双牌县县房产局2016年部门预算编报说明

     

    一、单位基本情况

    双牌县房产局是正科级事业单位,现在在职职工41人,其中:财政全额拨款11人,自收自支人员30人;退休人员8人(自收自支人员4人);临聘人员7人;享受独生子女奖励人员16人。单位实有车辆1台,房屋建筑物面积750平方米,计算机40台,传真机1台,打印机8台,壁挂式空调6台,柜式空调4台,电话11部。

    二、本年预算总收入572.19万元:

    (一)一般预算拨款300.17万元。其中:1:正常工资、津贴拨款80.17万元(包括离退休及遗补拨款;工作及公手经费拨款14.2万元;) 2:专项拨款90万;3:纳入预算管理的行政事业性收费拨款130万元。

    (二)财政专户返还收入100万元;

    (三)其他收入(协税护税)12万元

    (四)上年结转收入160.02万元,其中专项结转11.01万元。

    三、本年预算总支出572.19万元,其中:

    (一)单位支出572.19万元                                                 

    1、工资福利支出309.18万元,其中基本支出309.18。(1)基本工资126.98万元;(2)奖金40万元;(3)社会保障缴费48.5万元;(4)伙食补助10.04;(5)绩效工资70.46万元 ;(6)其他工资福利支出13万元。

    2、一般商品服务支出204.97万元,其中基本支出78.59万元,项目支出127.38万元。其中:(1)办公费17万元:其中基本支出8万元,项目支出9万元。(2)印刷费14万元:其中基本支出8万元,项目支出6万元;(3)咨询费0.8万元;(4)手续费1万元;(5)水费0.2万;(6)电费3万;(7)邮电费1.36万;(8)物业管理费0.42万元;(9)公务用车运行维护费9万:其中基本支出3万,项目支出6万;(10)差旅费15万:其中基本支出10万,项目支出5万;(11)出国费0万;(12)维修费6万元;(13)租赁费0.5万;(14)会议费1万(15)培训费2万:其中基本支出1万,项目支出1万;(16)接待费17万元:其中基本支出5.31万元,项目支出11.69万元;(17)劳务费1.8万;(18)工会经费5万元;(19)福利费2万;(20)其他支出108.69万元:其中基本支出20万,项目支出88.69万元。

     3、对个人和家庭的补助支出42.04万元:⑴退休费14.37万元;⑵住房公积金25.42万元;⑶、奖励金1万元,系自收自支人员奖励及独生子女奖励金;(4)救济费.0.36万元;(5)其他对个人和家庭的补助0.89万元。

    4、其他资本性支出3万元(办公设备购置3万元)。

    四、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出,年终报告人大。

                                                                 2016312

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