2020年双牌县住建局部门决算填报说明

目录

一、双牌县住建局单位概况

1、部门职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，拟订全县新型域镇化、房地产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任；拟订适合县情的住房政策和住房保障办法，指导住房建设和住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施：负责组织有关保障性住房规划、申报、资金安排、建设并组织实施；参与核定公（廉）租房租金标准；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；负责城区保障性安居工程管理工作；组织指导城市棚户区改造工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟制房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（四）负责推进住房制度改革工作。拟制适合市情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟制全市住房建设规划并组织指导实施。

（五）承担全县建设市场监督管理责任，管理和指导全县建筑业活动；贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件，负责全县勘察设计、施工图审查机构、工程咨询、建筑施工、工程监理、招标代理及检验检测等企业和相关社会中介组织的资质初审和监督管理工作；监督管理全县房屋建筑和市政工程的招标投标活动。

（六）负责全县房屋建筑和市政工程的施工许可工作、质量和安全生产监督管理工作、竣工验收备案并牵头组织综合验收；组织或参与房屋建筑和市政工程的质量、安全事故的应急处置和调查处理；负责会同有关部门调查处理涉及房屋建筑和市政工程质量、安全生产投诉和责任事故。负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；指导房屋白蚁防治工作。

（七）负责规范和指导村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作；指导各类示范镇村、传统村落的推荐工作；会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作；指导小城镇和村庄人居生态环境治理；会同有关部门组织、指导规范农村建房工作；负责组织农村危房改造工作；指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。

（八）负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作。负责拟制全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施；负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广，负责管理行业科技成果。

（九）承担全县勘察设计市场监管的责任；负责组织全县房屋建筑和市政工程勘察设计初步设计审查和施工图审查，施工图审查备案、人防、消防设计审核验收工作；负责全县各类建筑工程的抗震设防的设计审查。

（十）参与县本级城建资金计划的编制和管理；负责城市建设工程项目概（预）算和项目竣工结算的初审；负责城市基础设施配套费和工程建设、公用事业、市政管理、房产管理相关规费的征收；指导、监督局属企事业单位国有资产的管理；负责局属各行业综合统计报表的汇总和上报；管理县本级人民防空经费和资产。编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十一）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作：负责专业技术职称评定的初审有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十二）贯彻国家和省市关于人民防空的方针、政策和法律法规、拟订全县人民防空的基本战略方案、编制全县人民防空建设中长规划和年度工作计划、经批准后组织实施。

（十三）根据国家和省市批准的防护类别、防护标准、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、负责城市地下空间开发利用审批、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理、依法对城市和重要经济目标的人民防空建议进行督检查。

（十四）指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防空建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十五）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理、督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（十六）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十七）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。制定人民防空教育计划、组织开展中、小学校学生人防知识宣传教育，落实人民防空教育内容和教学大纲要求。

（十八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十九）承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

住建局内设机构包括：根据上述职责，县住建局设9个内设机构：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）2、政策法规与执法稽查股3、行政审批服务股4、综合验收备案股5、建筑业管理股6、城市建设管理股7、村镇建设管理股8、人防设施建设管理股9、人防指挥通信股

二、部门决算单位构成

住建局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：住房和城乡建设局本级

三、部门决算收支情况

1、收入决算

2020年决算收入为5432.0227万元，比年初预算增加1410.194万元，主要是上级下达的黑臭水体治理专项资金增加。2020年决算支出数为5432.0227万元。

2020年部门收入决算数5432.0227万元，其中，财政拨款（补助）收入5432.0227万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加743.0932万元，主要是因为：主要是上级下达的黑臭水体治理专项资金增加。

2、支出决算 

2020年部门支出决算数5340、4740万元，支出决算较上年增加2708.843万元，主要是因为：主要是上级下达的黑臭水体治理专项资金增加，县人民防空办公室与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

其中：

基本支出426.9441万元，占总支出的比重为20%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费349.6936万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费77.2505万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出：4913.5298万元，占总支出的比重为80 %，全部为城市建设、生态治理工程及新型城镇化建设省级引导资金。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数5432.0227万元，较上年增加1410.194万元,主要是上级下达的黑臭水体治理专项资金增加，县人民防空办公室与县住房和城乡建设局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

一般公共预算财政拨款支出决算数4021.8287万元，较上年增加37万元，其中基本支出574.3487万元，较上年减少80.3万元,主要是因为工资福利支出减少。

五、“三公”经费情况

1、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算4.2628万元，较年初预算减少1.2372万元，较上年减少1.2372万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费4.2628万元，较年初预算减少1.2372万元，较上年减少1.2372万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，较上年无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待65批次，752人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

1、政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

2、机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出5340、4740万元，较上年增加2709万元。主要是因为新增加城市建设、生态治理工程及新型城镇化建设省级引导资金。

3、政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

4、国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

5、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款3447.48万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是只用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县住建局2020年度部门决算表（具体见附件)

　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表