目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究拟订全县工程建设、城市建设、村镇建设、风景名胜建设等规范性文件以及相关的发展战略、年度计划并指导实施，进行行业管理。

2、负责对历史文化名城相关性的审查报批和保护监督，管理城市建设档案。

3、负责全县建筑市场与建筑工程的执法监督管理。

4、负责全县老旧小区改造管理工作。

5、指导全县的村镇建设与管理，参与、指导风景名胜区的审定报批建设管理。负责全县农村危房改造的鉴定及监督建设，负责全县自建房的鉴定。

6、指导和管理全县建筑活动，规范建筑市场，指导和管理监督建筑市场推入，建筑市政工程招标投标的监督管理、工程监理以及工程质量和安全的施工管理，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

7、负责县城规划区内的基础设施配套费的收取和管理。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县住房和城乡规划建设局属财政全额拨款的正科级单位设9个内设机构：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）；2、政策法规与执法稽查股；3、行政审批服务股；4、综合验收备案股；5、质安监站（建筑业管理股）；6、城乡建设管理股（城建股+村镇股） ；7、城乡建设事务中心（城建档案馆）；8、房地产监管股（物业管理股）；9、乡村振兴工作队 单位实有人数50人（何晓军局长编制在县委办），在职在编人员40人（行政人员14人，工勤人员2人，全额事业人员24人），退休人员20人(其中局机关11人，质安监站9人），临聘人员9人。

二、部门预算单位构成

双牌县住房和城乡建设局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县住房和城乡建设局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,220.14万元，其中：一般公共预算拨款收入984.14万元，上级财政补助收入4,236万元。收入较去年减少4,369.4万元，主要是一般公共预算拨款收入减少437.91万元，上级财政补助收入减少了3931.49万元，主要是减少了保障性安居工程专项资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,220.14万元，其中，社会保障和就业支出57.52万元，卫生健康支出21.92万元，城乡社区支出3,628.48万元，住房保障支出1,512.23万元。支出较去年减少4,369.4万元，主要是城乡社区支出减少了5961.07万元，增加了社会保障和就业支出57.52万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出1512.23万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,220.14万元，其中，社会保障和就业支出57.52万元，占1.1%；卫生健康支出21.92万元，占0.42%；城乡社区支出3,628.48万元，占69.51%；住房保障支出1,512.23万元，占28.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算455.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数4,764.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元，主要用于质监站退休人员养老金等方面；行政运行0.8万元，主要用于原招商人员的基本工资等方面；一般行政管理事务3,264.97万元，主要用于双创工作经费9.97万元，非税收入返还安排公用经费120万元，建设项目可研费10万元，农村危房改造资金220万元，施工图审查费154.87万元，双牌县人防地面指挥中心建设项目100万元，水体工程1000万元，项目监理费16.13万元，质监站工资金及经费40万元，专项工作经费20万元，自建房安全专项整治资金40万元，双牌县紫金国际小区、农机局小区、卫生局宿舍和生资公司宿舍4个小区配套基础设施建设项目1534万元等方面；老旧小区改造1,482万元，主要用于老旧小区改造保障性安居工程等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费42.8万元，比上年预算增加2.3万元，上升5.68%，主要是质监站人员调入本单位。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加8万元，主要是工作失误去年的预算只做了公务用车3万元，公务接待费没做，已写说明公务接待费调整为7万元，今年的公务用车4万元比去年增加了1万元，主要是去年11月新增了1辆应急保障用车。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，本年度无召开会议计划；培训费预算0万元，本年度无开展培训计划；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4,227.13万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算4,227.13万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,220.14万元，其中，基本支出455.16万元，项目支出4,764.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表

住建局2023年财政预算