双牌县自然资源局
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    • 索  引 号:4311230009/2015-00005 分       类:
    • 发文机关: 发文日期:2015-10-26 09:18
    • 名称:双牌县国土资源局2015年预算编报说明
    • 文号:
    双牌县国土资源局2015年预算编报说明

    双牌县国土资源局2015年预算编报说明

     一、主要工作职责

    根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、19981224国务院265号令、《中华人民共和国矿产资源法》规定,本部门的主要工作职责是:对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策,编制和实施全县国土资源规划,土地利用总体规划和其他专项规划;负责全部国土资源行政执法工作,并实施耕地保护和鼓励开发政策;制订地籍管理办法,依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作;组织基准地价,标定地价评测;负责土地使用权价格确认,承担规划区内外的农用地转用,征(使)用地审查、报批工作;负责矿产资源勘查的监督管理,矿产资源开采登记管理,地质灾害勘查,监测和防治,保护地质环境,承担县政府的其他事项。

    二、2015年主要工作任务

    2015年预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现了国家的方针政策;收入合法合规,支出符合财政宏观调控目标。按预算的编制要做到量入为出,收支平衡。按财政预算管理程序,认真核实收入;认真履行职责,积极参与,密切配合圆满完成财政的工作任务。将部门预算编制做为我单位重要工作部分和目标,拟定具体项目,确保国土资源部门经费得到正常发挥。加强财政与对口科室的汇报,不断提高自身的公共服务水平。增强预算编制法律意识,自觉接受上级领导的审查,提高依法理财水平。完成省市规定的国土资源税费征收、协收任务。

    三、单位基本情况

    本局正科级全额拨款行政事业单位,设办公室、财务室、综调信访室、用地规划股、地籍股、地矿股、土地整理中心、土地储备中心、耕保股、土地交易事务所、土地征用拆迁事务所、地质环境等股室,下设十六个基层国土所,全局实有人数84人,其中:在职的70(自收自支人员22人),退休人员14人,临时人员6人;享受独生子女奖励人员19人。主要资产有;小车7台,计算机40台,打印机8台,复印机1台,立式空调9台,挂式空调15台,电话机14部。

    四、2015年预算收支平衡情况

    (一)2015年预算总体情况

    2015年部门组织收入1198.57万元,其中:

    1、正常性经费拨款231.72万元,其中:基本工资94.3万元,津贴补贴132.52万元,公用经费及其他4.9万元。

    2、专项拨款10.0万元,系县批土地调查经费。

    3、行政性收费及罚没拨款79.2万元;

    4、财政专户返还收入105.0万元;

    5、其他收入32.0万元;

    6、上级补助收入140.0万元;

    7、上年结转600.65万元,其中专项结转538.84万元;

    (二)部门(单位)支出预算安排

    12015年部门(单位)基本支出586.94万元,其中:

    1)工资福利支出333.32万元:基本工资54.3万元;津贴补贴109.52万元;奖金43.0万元;社会保障缴费32.5万元(含医保12.0万元、养老保险17.0万元,下岗失业保险0.55万元、助残资金1.15万元、工伤保险1.8万元);其它工资福利支出94.0万元,主要是加班工资。

    2)一般商品和服务支出154.82万元,(办公费12.9万元,印刷费3.5万元,水费0.3万元,电费4.5万元,邮电费3.0万元,物管费0.6万元,公务用车运行维护费9.0万元,差旅费10.0万元,维修费20.0万元,会议费6.0万元,培训费5.0万元,公务接待费16.0万元,劳务费0.6万元,工会经费3.12万元,福利费3.0万元,其他57.3万元)。

    3)对个人和家庭的补助支出68.8万元:退休费43.0万元,住房公积金20.0万元,奖励金0.4万元(系独生子女奖励金),其他5.4万元。

    ⑷其他资本性支出30.0万元,其中:办公设备购置30.0万元。

    22015年部门(单位)项目支出596.63万元,其中:

    ⑴专项商品和服务支出205.38万元,其中:办公费10.0万元,印刷费20.0万元,公务用车运行维护费9.0万元,差旅费14.0万元,培训费2.0万元,公务接待费24.0万元,其他126.38万元。

    2)其他资本性支出391.25万元,主要是基础设施建设和地质灾害项目支出。

    32014年收入1198.57万元,支出1198.57万元,收支相抵。

     

     

                              附表1

     

     

     

    单位:万元

                      

                      

             

    本年预算

             

    本年预算

    一、一般预算拨款(补助)

    320.92 

    一、基本支出

    586.94 

        正常经费拨款(补助)

    231.72 

       工资福利支出

    333.32 

         专项拨款

    10.0 

       一般商品和服务支出

    154.82 

         纳入预算管理的行政事业性收费拨款

    76.2 

       对个人和家庭的补助支出

    68.8 

         纳入预算管理的罚没收入拨款

    3 

       其他资本支出

    30.0 

    二、政府性基金收入

     

    二、项目支出

    596.63 

    三、预算外收入

     

       专项商品和服务支出

    205.38 

    四、财政专户返还收入

    105.0 

       对个人和家庭的补助支出(项目)

     

    五、事业单位经营收入

     

       对企事业单位的补贴

     

    六、其他收入

    32 

       赠与

     

     

     

       债务利息支出

     

     

     

       债务还本支出

     

     

     

       其他资本性支出

    391.25 

    本 年 收 入 合 计

    457.92 

       其他支出

     

     

     

        工资福利支出(项目)

     

     

     

    三、事业单位经营支出

     

    七、上级补助收入

    140.0 

    本 年 支 出 合 计

    1183.571 

    八、附属单位上缴收入

     

    四、上缴上级支出

     

    九、用事业基金弥补收支差额

     

    五、对附属单位补助支出

     

    十、上年结转

    600.65 

    六、经费拨款

     

         其中:专项结转

    538.84 

    七、结转下年

    15.0 

          

    1198.57 

          

    1198.57 

             2015年公共财政拨款支出预算表  附表2

     

     

     

     

     

    单位:万元

     

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

     

     

    合计

    1183.57 

    586.94 

    596.63 

     

     

     

     

     

     

     

     

    行政运行(或事业运行)

    586.94 

    586.94 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般行政管理事务

    37.65 

     

    37.65 

     

     

     

     

     

     

     

     

    项目资金

    558.98 

     

    558.98 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                     

     

    2014三公经费预算公开表     附表3

     

     

     

     

     

    单位:万元

    单位名称

    三公经费预算数(公共财政拨款)

       

    公务接待费

    公务用车运行及购置费

    因公出国(境)费

      

    公务用车运行费

    公务用车购置费

       

    58.0 

    40.0 

    18.0 

    18.0 

    0 

    0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                     

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