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  • 索  引 号:4311230009/2018-00021 分       类:
  • 发文机关: 发文日期:2018-01-25 08:40
  • 名称:双牌县国土资源局2018年预算编报说明
  • 文号:
双牌县国土资源局2018年预算编报说明

一、主要工作职责

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》19981224日国务院265号令、《中华人民共和国矿产资源法》规定,本部门的主要工作职责是:对土地资源、矿产资源等进行规划、管理、保护与合理开发。贯彻执行国家、省、有关国土资源管理的法律、法规和政策,编制和实施全国土资源规划,土地利用总体规划和其他专项规划;负责全部国土资源行政执法工作,并实施耕地保护和鼓励开发政策;制订地籍管理办法,依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府土地储备工作;组织基准地价,标定地价评测;负责土地使用权价格确认,承担规划区内外的农用地转用,征(使)用地审查、报批工作;负责矿产资源勘查的监督管理,矿产资源开采登记管理,地质灾害勘查,监测和防治,保护地质环境,承担县政府的其他事项。

二、2018年主要工作任务

2018年预算编制符合《预算法》和其他法律、法规,体现了国家的方针政策;收入合法合规,支出符合财政宏观调控目标。按预算的编制要做到量入为出,收支平衡。按财政预算管理程序,认真核实收入;认真履行职责,积极参与,密切配合圆满完成财政的工作任务。将部门预算编制做为我单位重要工作部分和目标,拟定具体项目,确保国土资源部门经费得到正常发挥。加强财政与对口科室的汇报,不断提高自身的公共服务水平。增强预算编制法律意识,自觉接受上级领导的审查,提高依法理财水平。完成省市规定的国土资源税费征收、协收任务。

三、单位基本情况

本局正科级全额拨款行政事业单位,设办公室、人事财务、综调信访室、用地规划股、地籍股、地矿股、土地整理中心、土地储备中心、耕保股、土地交易事务所、土地征用拆迁事务所、地质环境等股室,下设十四个基层国土所,全局实有人数90人,其中:在职的80(自收自支人员14人),退休人员19人,临时人员10人;享受独生子女奖励人员10人。主要资产有;小车1台,计算机40台,打印机9台,复印机1台,立式空调9台,挂式空调15台,电话机16部。

四、2018年预算收支平衡情况

(一)2018年预算总体情况

2018年部门组织收入2141.21万元,其中:

1正常性经费拨款620.50万元,其中:基本工资255.00万元,津贴补贴162.00万元,公用经费及其他203.50万元。

2行政性收费及罚没拨款775.30万元

3、专项拨款182.41万元。

4、上级补助收入563.00万元。

(二)部门(单位)支出预算安排

12018年部门(单位)基本支出2141.21万元,其中:

1)工资福利支出954.00万元:基本工资255.00万元津贴补贴238.50万元;奖金180.00万元;社会保障缴费200.50万元(含医保30.00万元、养老保险103.00万元,助残资金4.5万元、工伤保险4.00万元、住房公积金59.00万元);其它工资福利支出80.0万元,主要是临时人员和聘请人员工资。

2)一般商品和服务支出259.00万元,(办公费20.00万元,印刷费10.00万元,水费1.00万元,电费15.00万元,邮电10.00万元,公务用车运行维护费4.00万元,差旅费20.00万元,维修费25.00培训费10.00万元,会议费15.00公务接待20.00,劳务费8.00万元,工会经费30.00万元,福利费2.00万元,其他交通费用4万元,其他65.00万元)。

3)对个人和家庭的补助支出8.00万元:其他对个人家庭支出8.00万元。

22018年部门(单位)项目支出920.21万元,其中:

⑴专项商品和服务支出566.21万元,其中:办公费13.00万元,印刷费14.00万元,劳务费19.50万元,差旅费18.0万元,维修费5.00万元,培训费13.5万元,公务接待费34.1万元,会议费5.50万元,委托业务费178.56其他265.05万元。

(2)其他资本性支出288.00万元,其中:不动产登记中心CAD件图软件10.00万元,数字永州地理空间框架建设260.00万元,供地计划和储备计划编制费18.00万元。

(3)购买服务工资副得支出66.00万元。

32018年收入2141.21万元,支出2141.21万元,收支相抵。

 


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