第二部分 2021年度部门决算表 

 2021年部门决算公开表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计9,812.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,814.6万元，增长227.3%。主要是因为将双牌县土地和房屋征拆事务中心纳入本级决算。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计9,812.61万元，其中：财政拨款收入9,812.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计9,812.61万元，其中：基本支出1,098.16万元，占11.19%；项目支出8,714.45万元，占88.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计9,812.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,814.6万元，增长227.3%。主要是因为将双牌县土地和房屋征拆事务中心纳入本级决算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出9,812.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6,814.6万元，增长227.3%。主要是因为将双牌县土地和房屋征拆事务中心纳入本级决算。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出9,812.61万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出9,013.09万元，占91.85%；灾害防治及应急管理支出799.52万元，占8.15%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为13,470.24万元，支出决算数为9,812.61万元，完成年初预算的72.85%，其中： 

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 

年初预算为819.33万元，支出决算为1,098.16万元，完成年初预算的134.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，根据业务需要，人员调入。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为365.74万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的3.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：违章建设测绘费、评估费、执法监察大队2021年动态巡查、闲置土地资产评估费、农村乱占耕地建房治理、信用体系宣传费等等费用的减少。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项） 

年初预算为869.26万元，支出决算为162.4万元，完成年初预算的18.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年规划条件竣工核实、“多规合一”村庄规划编制设计费、老城区“一街一景”立面风貌设计费等项目未结算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 

年初预算为6,256.42万元，支出决算为670.96万元，完成年初预算的10.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：双牌县江村镇等四个旱改水项目工程、地质灾害治理、耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制技术服务费、历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、补充耕地开发项目工作协调经费、双牌县理家坪乡坦田、泷泊镇佑里、五里牌镇线口农用地开发三个项目工程款等项目审批未完成，暂未付款。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为112.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基准地价更新、耕地质量等级动态监测及调查、耕地后备资源调查和规划划定、县中心城区存量建设用地盘清、设施农用地上图入库、文书档案及补充耕地开发档案整理等县批资金的支付。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项） 

年初预算为1,253.77万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的9.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我县耕地后备资源调查和规划划定工作技术服务费、自然资源确权登记技术服务费、2020年土地变更调查技术服务费、规划许可证、用地许可证、选址意见书等证书更新费、林权第三方测绘技术服务费、农村房地一体确权登记颁证补助资金等项目审批手续未完成。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项） 

年初预算为2,362.73万元，支出决算为6,649.64万元，完成年初预算的281.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：双牌县河东新区开发建设工作指挥部泷河路项目、潇水二桥、S343双牌县潇水二桥弃土通道项目征拆资金的拨付。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项） 

年初预算为29.6万元，支出决算为90.2万元，完成年初预算的304.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：泷泊镇乌鸦山村伍家漯矿区详查、双牌县国有五星岭林场麻江工区两江口矿区详查、双牌县5处矿山采石场关闭退出型矿山闭坑生态修复方案编制和评审、双牌县宏达页岩环保建材厂砖瓦用页岩矿绿色矿山建设第三方评估。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项） 

年初预算为355.18万元，支出决算为100万元，完成年初预算的28.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：双牌县数字双牌地理信息基础工程总价508万，本年只支付100万。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项） 

年初预算为0万元，支出决算为799.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：泷泊镇中学滑坡地质灾害治理、茶林镇中兴村地质灾害治理工程、何家洞镇狮子脑滑坡地质灾害治理、麻江镇麻江村泥石流群（3#沟）地质灾害应急治理、泷泊镇九甲村滑坡地质灾害治理、泷泊镇胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理、阳明山山水酒店崩塌地质灾害治理、麻江镇廖家村8组山体滑坡治理工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,098.16万元，其中：人员经费736.97万元，占基本支出的67.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费361.19万元，占基本支出的32.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为29.42万元，完成预算的99.73%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为24.93万元，完成预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费，只减不增 ，与上年相比增加0.7万元，增长2.89%，增长的主要原因是执法力度加强，执法用车增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是建立健全和规范公务用车管理制度，压缩公务用车量，规范公务用车行为 ，与上年相比增加1.63万元，增长56.99%，增长的主要原因是执法力度加强，执法用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.93万元，占84.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.49万元，占15.26%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为24.93万元，全年共接待来访团组330个、来宾3,093人次，主要是公务接待零陵区自然资源局临时用地复垦工作、市局领导检查安全生产工作、市自然资源和规划局督导党史学习教育开展情况、公务接待廖家村班干部联系乡村振兴工作、公务接待湖南省勘测设计院办理耕地保护“一张图”工作、接待省勘测设计院领导来双牌开展自然资源确权登记调查等工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.49万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.49万元，主要是执法用车1辆的燃油费、保险费和维修费（决算报表中国有资产占用情况漏填执法执勤用车1辆，实际我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆）支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

永州市双牌县自然资源局本级2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

永州市双牌县自然资源局本级2021年度机关运行经费支出361.19万元，比年初预算数减少10.16万元，下降2.74%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行成本。 

十、一般性支出情况 

2021年度永州市双牌县自然资源局本级开支会议费11.88万元，召开省、市、县专项会议，人数为156人，会议内容为省厅参加城镇开发边界优化模拟划定沟通对接会、省厅来永开展地质灾害防治项目实施情况检查会议、市局参加“乱占耕地建房”相关会议、到市里参加季度卫片集中会审会议、长沙参加测绘信息学会2020年学术年会暨第十一届理事会第二次常务理事会、湖南省国土空间规划优秀案例展评活动及永州市村庄规划优秀案例展选活动会、长沙邀请省厅领导、专家参加空间规划研讨会、冷水滩参加永州市自然资源学会第一届一次会员成立大会、长沙参加省管水利工程、跨市州大型水利工程管理与保护范围划届方案评审会议、冷水滩参加永州市国有大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划届方案评审会、全市设施农用地上图入库工作推进会、全市国土空间规划编制工作推进会、长沙参加湖南省双牌、南津渡、酒埠江水库工程管理与保护范围划界方案评审会、长沙参加地质灾害调查和风险评价设计书等二个项目的评审会、市局参加推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作会、双牌县国土空间发展战略及发展格局调研及专家咨询会、参加市人大组织的《土地管理法实施条例》征求意见座谈会、到衡阳参加智慧不动产登记第三片区工作交流会、到郴州参加绿色矿山建设和绿色发展政策法规宣讲活动会议等会议；开支培训费7.47万元，开展省、市、县专项业务培训，人数89人，培训内容为到长沙参加自然资源执法业务培训、市局参加2020年自然资源和规划执法监察业务培训、省厅参加加强全省自然资源储备体系建设培训、长沙参加耕地保护监督培训、参加全市农村切坡建房地质灾害防治宣讲培训、市局参加“多测合一”及测绘地理信息业务培训、市城镇老旧小区改造工作培训、市局参加开展矿山生态保护修复监测监管信息系统培训、长沙参加全省农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作培训、长沙参加全省自然资源宣传工作培训、长沙参加村庄规划编制组织与服务培训、到长沙参加湖南省农村住房规划建设管理系统操作业务培训、到长沙参加湖南省工程建设项目“多测合一”综合业务培训、到市局参加矿产资源开发利用管理培训暨全市历史遗留矿山核查工作部署会培训、到长沙参加自然资源法规业务培训、到市局参加矿产资源开发利用管理培训、到郴州参加绿色矿山建设和矿业绿色发展政策法规宣讲活动培训、到长沙参加测绘地理信息安全保密和资质管理政策培训、到长沙参加全省土地市场动态监测监管培训、县财政局召开地质灾害防治知识“进山区”培训和宣讲会培训、到长沙参加全省地质灾害防治培训班暨地质灾害风险普查和1：10000调查评价工作推进会、到长沙参加全省自然资源统一确权登记培训、到长沙参加测绘地理信息行业信用信息管理政策培训、全市遥感影像数据统筹工作推进会暨卫星应用技术交流培训等培训；举办6场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8.03万元，党史学习教育参观红色景点郴州汝城活动、2021年“唱支山歌给党听”合唱比赛、2021年“6.25”全国土地日活动、长沙、平江开展主题党日活动、第18个全国测绘法宣传活动、岳阳市残疾人艺术团“听党话，跟党走”专场文艺演出，人数120人。 

十一、关于政府采购支出说明 

永州市双牌县自然资源局本级2021年度政府采购支出总额32.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，永州市双牌县自然资源局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金8714.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 

组织对自然资源9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8714.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与监管及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取定量分析与定性分析相结合的方法，对我单位2021年度实施的项目进行了重点绩效评价。 

组织对自然资源局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9812.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，优化项目资金管理，较好的完成了绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

9个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12662.96万元，执行数为8714.45万元，完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况：一是用地报批。今年以来，取得省政府用地批文10个，共计12.3175公顷；取得市级用地批文4个，共计0.3143公顷。截至目前，已上报省厅暂未拿回批文的项目4个，共计11.1400公顷，其中2个项目已通过省厅审查并下达了缴款通知书，2个项目正在省厅审查中，已完成土地调规正在组织报批资料的项目2个，上报市局的民生工程项目共计81个，因部分项目占用基本农田、生态红线暂未获得市政府审批，通过设施农用地监管系统将我县683宗设施农业用地上图入库；二是土地供应。2021年土地供应199宗，土地总面积611.42亩，其中：挂牌拍卖土地11宗，面积230.26亩，成交总价款48142万元，协议出让土地169宗，面积124.45亩，收缴土地出让金15082.63万元，划拨供地19宗，面积256.71亩。全年新增储备土地606.9亩，其中有偿收回国有土地使用权1宗，面积59.95亩，征收集体土地储备549.95亩。按照省市要求，完成我县城区标定地价、农用地基准地价、集体建设用地基准地价制定。全年处置批而未供土地6宗，面积295.98亩，完成闲置土地处置563.85亩，处置率100%;三是征拆。2021年4月成立我县土地和房屋征收补偿事务中心，结合我县实际，制定了征拆“2+X”系列文件，进一步规范了征收土地的程序，明确了我县中心城区的具体范围及中心城区货币化安置的具体标准，细化了房屋合法性认定及安置人口认定的准则，对违法建（构）筑的认定及违反规定的公职人员明确了具体意见。同时按照省、市要求，及时调整了土地征收补偿标准。全年共完成土地征收483.965亩，支付征地补偿费1090.256万元，完成征拆16栋，5703平方米，支付征拆补偿费共计502.739万元；四是耕地保护不断加强。贯彻落实中央以“长牙齿”的硬措施加强耕地保护，落实耕地保护责任，深入开展农村乱占耕地建房专项整治，对2020年7月1日后的乱占耕地建房一律“零容忍”拆除，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。永久基本农田核实整改补划工作初步成果已交省厅审核，完成划定面积7031.41公顷，其中继续保留的5289.69公顷，补划1741.72公顷，耕地保护“一张图”初步成果已提交省厅审查。自省厅实施耕地数量动态监测以来，通过举证上报、落实耕种等措施，上报市局申请解冻解扣43宗，土地开发项目补录入库7个。完成2018年引进社会资本投资续建整改新增耕地占补平衡项目5个，省厅已确认耕地指标71.4332公顷，其中水田29.7593公顷，旱地41.6784公顷，粮食产能369353.46公斤(已报部待入库)。截至目前，我县耕地动态平衡系统库存耕地数量指标38.9819公顷，水田规模指标-9.8832公顷，粮食产能指标13.9139万公斤，增减挂钩水田指标-11.0594公顷；五是地灾防治措施有力。认真开展了汛前排查，汛中巡查工作，对全县224处地质灾害隐患点进行全面巡排查，并对已达到核销条件的23处隐患点进行核销。切坡建房隐患户57户，并对7户切坡建房隐患户进行应急处置，各隐患点发放“两卡”，联合乡镇开展了3次高规格的演练活动，组织地灾隐患点监测员开展地灾防治“进山区”培训和宣讲活动，极大提高了全民防灾减灾意识和应急处险能力。完成了地质灾害风险普查野外工作，加速推进1：1万地质灾害调查和风险评价工作。完成市局下达的真抓实干地质灾害中小型治理4处。全面完成了江村镇排楼岭滑坡等治理项目3个。积极向省厅汇报争取地质灾害治理资金，泷泊镇胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理项目已完工，泷泊镇义村毛岭上滑坡地质灾害治理正在紧锣密鼓的施工中；六是矿山规划初步成形。我县的《砂石土矿专项规划（2019-2025）》为全市仅有的已取得省厅批复，按照《专项规划》，我县的采矿权矿指标为7个，除已取得采矿许可证的2个矿点外，其余的5个矿点均已完成野外勘查并经省厅专家验收。对全县5宗过期采矿权进行网上公告注销，对矿山原有机械设备全部拆除到位，并委托技术单位编制了生态修复方案，已经专家评审通过；七是国土空间规划编制稳步推进。今年以来着重开展了2020年国土变更调查、生态保护红线评估调整成果完善、城镇开发边界初步划定、永久基本农田核实整改、城镇建设用地规划基数转换、耕地保护“一张图”编制工作，并形成“双评估”、“双评价”等11个专题及生态保护红线优化调整、城镇开发边界模拟划定、耕地保护“一张图”、永久基本农田核实整改初步成果上报省自然资源厅。制定出台了《双牌县“多规合一”实用性村庄规划编制工作实施方案》，目前正在稳步推进37个“多规合一”村庄规划编制工作。为确保国土空间规划成果的现势可操作性，2021年4月，县委县政府邀请省厅、省国土空间规划学会等各领域专家召开了县委理论学习中心组“国土空间规划”专题学习及专家咨询会，专题学习国土空间规划知识及研讨国土空规划重大问题，对我县国土空间总体规划成果进行了审查，并多次就国土空间规划编制向县人大常委会作了专题汇报；八是不动产登记便民高效。通过不动产登记系统2.0升级和启动“一窗办事”平台建设，精简了办事流程，极大提高办事效率。截至目前共颁发不动产证书3112本，完成抵押登记3976宗，完成林权登记308宗，查封业务112宗，查询业务7116笔，出具查询证明2857份。积极推进房地产办证突出问题化解，对全县梳理出13个突出问题小区，制定一案一策，已成功化解日月•星河湾、老审计局宿舍等13个小区共3552户房地产突出问题，化解率达100%。办理不动产登记证书3279本，化解办证率92.2%。及时启动“交房即交证”改革试点，为“佳兴名城”小区3栋298套办理商品房首次登记，并完成76套住宅分户登记；九是执法监管能力不断增强。加强动态巡查，建立动态巡查网络，实行分片包干、责任到人，各乡镇所每月定时报告动态巡查情况，上下联动，形成覆盖全县范围的县、乡、村、组四级动态巡查网络，县本级全年共巡查200余次，各乡镇所巡查1230余次，发现非法占地30余起，现场制止违法行为25起，无证采矿行为4起。加强对新增违法建房行为的查处力度，全年立案查处20余起，组织拆除违法违规建筑7起，加大卫片执法整改力度，全年共收到省市交办整改任务46宗，已整改到位11宗，经对接省市认可阶段性整改到位13宗，经市局现场认可后正在补办临时用地手续2宗。发现的主要问题及原因：一是实现土地出让收入难。按照湘自然资发[2020]18号文件，今后的供地必须达到“净地”标准方可挂牌，实现土地挂牌出让收入将越来越难；二是执法形势相当严峻。今年以来下发卫片图斑、耕地占补平衡动态监管整改任务大幅增加，且整改时间紧、任务重，执法力量相对薄弱，各乡镇对违法用地的整改不够重视，尚未形成预防、巡查、处置的有效工作机制，执法车辆等必要的装备没有保障，违法用地整改进度缓慢，被约谈、问责的风险极大；三是落实耕地占补平衡难。根据三调数据，我县实有耕地面积8689.52公顷，按照市政府下达我县耕地保有量不少于9100公顷的任务，实有耕地数比任务数少410.48公顷。2021年省厅正式启用动态占补平衡措施后，开发项目落实耕种十分困难，存在扣冻指标风险，目前我县水田规模指标、增减挂水田指标均为负数，加之我县耕地后备资源十分匮乏，可立项开发的地块基本没有，落实耕地占补平衡十分困难；四是二级机构负责人尚未配齐。执法大队、规划事务中心、自然资源事务中心3个二级机构负责人一直空缺尚未配备，导致工作推进不顺畅。下一步改进措施：一是坚持统筹优化空间规划体系。一是加快国土空间规划编制。年底前基本完成我县国土空间规划编制，三年完成全县114个“多规合一”村庄规划编制，在抓好过渡期的既有规划管理的同时，开展农村宅基地摸底调查，确保合理的农民建房用地需求，促进乡村振兴。二是做好城市规划服务。完成河东新区控制性详细规划编制,进一步完善城市性质定位、空间开展、城区空间构造等体系；二是坚持生态优先保护资源。一是强化耕地保护责任落实，探索建立“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保完成“十四五”规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护面积、高标准农田建设任务，实现“数量不减、质量提升、布局稳定”的目标。同时做好耕地数量变化及补充耕地项目监测图斑的整改上报，确保四项指标由负转正。二是加强矿产资源保护监管，根据《双牌县砂石土矿专项规划》将新设的矿山按计划实施挂牌出让，对退出的历史遗留矿山按计划进行生态修复；三是全力保障重点项目落地，计划完成医用樟脑、红万山烈士纪念园、零道高速、永郴铁路等16个项目新增建设用地报批工作；四是维护土地市场平稳运行。认真分析研判各类用地需求,科学制定供地方案,加大土地供给力度，计划完成河东明珠变电站、医用樟脑、桐子坳旅游、金宝涟二期等10个项目地块挂牌出让，实现土地出让收入9亿元以上。计划新增储备土地600亩以上，其中：工业园区300亩，其他经营性土地300亩。三是持续优化营商环境。推进工程项目审批制度改革,推行规划用地“多审合一、多证合一”；五是不动产登记提质增效，全面排查不动产登记的难点、堵点并分类处置到位,提升不动产登记服务质量；六是坚持节约集约利用资源。开展全县自然资源清查，摸清全民所有自然资源资产家底,建立资产清查台账和数据库,按计划实施自然资源统一确权登记。推进批而未供和闲置低效利用土地处置，切实加强对低效利用的存量建设用地盘活，对供后土地实施全方位监管；七是坚持依法依规严格执法。加大动态巡查力度，及时发现、制止各类自然资源违法行为发生,努力实现“发现在初始,制止在萌芽”。持续开展专项整治行动，继续推进农村乱占耕地建房清理整治、卫片执法、月清“三地两矿”等专项行动整改工作,确保全面完成整改工作任务。9个项目绩效自评综述：一是国土空间规划编制工作。按照省市要求，2022年6月底前完成县级总体规划编制，并上报审批。待省市国土空间总体规划审批完成后，落实上位规划的相关内容，按要求推进国土空间规划编制及报批工作，修改完善规划成果。统筹安排审查审议，再根据审议意见修改并形成公示成果，充分征求公众意见；最后收集整理公众意见并完善成果，报县人大常委会审议。二是“多规合一”村庄规划工作。一是按省厅要求，于2022年2月28日前，2021年度37个“多规合一”村庄规划取得县人民政府批复，并通过“上网”、“上墙”等多种方式，将规划成果长期公开。启动剩余71个村“多规合一”村庄规划全覆盖编制工作。三是规划审批和批后监管。针对“只批未管”情况进行自查，梳理规划审批、批后监管存在的问题，形成问题清单并就存在的问题提出规范建设工程规划审批，加强批后监管的具体举措。就规划审批的各个阶段，明确工作流程及工作要求。四是全力保障重点项目落地。计划完成医用樟脑、红万山烈士纪念园、零道高速等16个项目新增建设用地报批工作。计划完成河东明珠变电站、医用樟脑、桐子坳旅游等11个项目地块挂牌出让，实现土地出让收入9亿元以上。计划新增储备土地600亩以上，其中工业园区300亩，其他经营性土地300亩。五是持续优化营商环境。推进工程项目审批制度改革,推行规划用地“多审合一、多证合一”。全面排查不动产登记的难点、堵点并分类处置到位,提升不动产登记服务质量。牵头开展“交房即交证”和配合“拿地即开工”改革工作。六是强化耕地保护责任落实。率先在全市推行“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。做好耕地数量变化及补充耕地项目监测图斑的整改上报，确保四项指标由负转正。充分挖掘耕地后备资源，新增耕地600亩。七是加强地灾治理及矿产资源保护监管。着重抓好泷泊镇义村罗家门口毛岭上滑坡、良村2组滑坡地质灾害治理项目跑项争资，计划争取项目资金950万元，根据《双牌县砂石土矿专项规划》将新设的矿山按计划实施挂牌出让，对退出的历史遗留矿山有序进行生态修复。八是开展全县自然资源清查，摸清全民所有自然资源资产家底,建立资产清查台账和数据库,按计划实施自然资源统一确权登记；九是推进批而未供和闲置低效利用土地处置，切实加强对低效利用的存量建设用地盘活，对供后土地实施全方位监管；十是加大动态巡查力度，及时发现、制止各类自然资源违法行为发生,努力实现“发现在初始,制止在萌芽”。持续开展专项整治行动，继续推进农村乱占耕地建房清理整治、卫片执法、月清“三地两矿”等专项行动整改工作,确保全面完成整改工作任务，规避被约谈问责风险。 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

双牌县自然资源局2021年度县本级财政资金绩效评价.doc