一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开工作。

2、承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

3、对乡镇政务服务中心进行业务指导，对县直有关部门设立的各专业办事大厅进行业务指导和监督。

4、负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

5、对县直部门派驻政务中心窗口项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务。

6、负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

2．机构情况，县政务服务中心属财政全额拨款的一级单位，1、综合办公室,2、业务科,3、联动处置中心,4、大数据中心，5、政务公开电子政务股，6、改革推进股，7、创信办。

3．人员情况。2020年本单位年未实有人数21人，比上年增加了14人。人员变化的主要原因是网格管理中心和电子政府办并入政务中心。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年，本部门年初预算收入746.96万元，比上年增减223.37万元，增长42.66%,增减变化的主要原因是：人员增加，业务权限增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算565.66万元，比上年增225.83万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为679.23万元。

2020年，本部门年初预算支出746.96万元，比上年增减222.31万元，增长42.1%，增减变化的主要原因是：人员增加，业务权限增加。其中：基本支出年初预算222.49万元，比上年增减89.66万元，增长67.50%；项目支出年初预算343.17万元，比上年增136.17万元，增长65.78%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：1、一般公共服务支出减少了98万元；2、社会保障和就业支出增加了20.03万元；3、住房保障支出增加了15.1万元；4、项目支出减少了56.52万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年收入实际完成679.23万元，比上年增减155.64万元，增长29.72%。主要原因是：人员增加，事权增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成486.30万元，比上年减少32.99万元，下降6.35%，变化的主要原因是：年初财政结余较多；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长0%；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长0%；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长0%；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年0万元，增长0%。

2020年，本部门支出679.23万元，比上年增155.64万元，增长29.73%；变化的主要原因：人员增加，事权增加。其中：基本支出完成216.15万元，比上年减96万元，下降30.75%，变化的主要原因：节约开支。项目支出286.65万元，比上年增79.66万元，增长38.48%；变化的主要原因：项目完工支付。人员经费完成210.41万元，比上年增62.49万元，增长42.25%，变化的主要原因：人员增加。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

收入：一般公共预算财政拨款收入486。30万元，占比71.60%；年初结转和结余192.93万元，占比28.40% 。

支出：一般公共服务支出467.66万元，占比68.85%；基本支出216.65万元，占比31.82%；项目支出286.65万元，占比42.2% 。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成3.56万元，比上年增1.27万元，增加55.46%，增减变化的主要原因是：人员增加，业务权限增加。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成3.56万元，比上年增1.27万元，增加55.46%，增减变化的主要原因是：人员增加，业务权限增加；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加0%。

（2）会议费支出情况：2020年会议费完成0元，比上年增减0元，增加0%。

（3）培训费支出情况：2020年培训费完成0元，比上年增0元，增加0%。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2020年，本单位年末结转和结余资金1272450.33元，比上年减少540549.67元，减少29.81%，增减变化的主要原因是：预算调整收入。

根据资金性质其中：基本支出结转1270878.75元，比上年增加减少540549.67元，下降29.61%，主要原因：预算调整收入.;项目支出结转结余0元,比上年增加减少0元，增0%。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款1272450.33元，比上年减540549.67元，增加下降29.81%，增减变化的主要原因是：预算调整收入；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

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三、绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

⠂ ⠼font face="黑体" >注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。