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  • 索  引 号:4311230009/2021-00192 分       类:
  • 发文机关:双牌县政务服务中心 发文日期:2021-09-28 17:49
  • 名称:2020年双牌县政务中心部门决算填报说明目录
  • 文号:
2020年双牌县政务中心部门决算填报说明目录

一:双牌县政务服务中心概况

1、部门职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  (二)支出决算

  四、一般公共预算财政拨款收支情况

  五、“三公”经费情况

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  (二)机关运行经费

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)关于2020年度预算绩效情况说明

  七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2020年决算公开表

  1.2020年收入支出决算总表

  2.2020年收入决算表

  3.2020年支出决算表

  4.2020年财政拨款收入支出决算总表

  5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一、部门概况

1、职能职责1、贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策,规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开工作。

2、承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责,组织发布县政府政务信息,负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

3、对乡镇政务服务中心进行业务指导,对县直有关部门设立的各专业办事大厅进行业务指导和监督。

4、负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

5、对县直部门派驻政务中心窗口项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务。

6、负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核,受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报

2、机构设置

政务服务中心属财政全额拨款的一级单位,1、综合办公室,2、业务科,3、全程代办中心,4、12345热线。

二、部门决算单位构成

双牌县政务服务中心2020年部门决算即双牌县政务服务中心本级2020年部门决算。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2020年度决算收入为523.59万元,比年初预算增加381.12万元,主要原因为机构改革,并入了网格管理中心和电子政务办。2020年度决算支出为523.59万元,比年初预算支出增加或减少381.12万元,主要原因为机构改革,并入了网格管理中心和电子政务办。

2020年部门收入决算数523.59万元,其中,财政拨款(补助)收入339.84万元,占总收入的比重为64.9 %。

收入决算较上年增加381.12万元,主要是因为机构改革,并入了网格管理中心和电子政务办。

(二)支出决算

2020年部门支出决算数523.59万元,支出决算较上年增加或减少381.12万元,主要是因为机构改革,并入了网格管理中心和电子政务办。其中:

1、基本支出:132.83万元,占总支出的比重为25.36%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费120.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费12.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:207万元,占总支出的比重为39.53%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数519.29万元,较上年增加395.15万元,主要是因为机构改革,并入了网格管理中心和电子政务办。

一般公共预算财政拨款支出决算数339.83万元,较上年增加202.66万元,其中基本支出132.83万元,较上年增加35.78万元,主要是因为人员增加。

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算2.29万元,较上年增加1.16万元,主要是因为人员增加,职能增加。其中:公务接待费2.29万元,较上年增加1.16万元,主要是因为人员增加,职能增加;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,较上年无变化,主要是因为无出国境费;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算增加或减少0万元,较上年增加或减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待39批次,68人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2020年有或无政府性基金收支。

(二)机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出125.73万元。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2020年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款207万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县政务服务中心2020年度部门决算表(具体见附件)

  附件:2020年决算公开表

  1.2020年收入支出决算总表

  2.2020年收入决算表

  3.2020年支出决算表

  4.2020年财政拨款收入支出决算总表

  5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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