目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关政务公开、政务服务的法律法规和方针政策，规划协调、指导监督全县政务服务、政府信息公开、公共企事业单位办事公开工作。

2、承担县政务公开领导小组办公室日常工作职责，组织发布县政府政务信息，负责县本级政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、督办工作。

3、对乡镇政务服务中心进行业务指导，对县直有关部门设立的各专业办事大厅进行业务指导和监督。

4、负责县政务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作。

5、对县直部门派驻政务中心窗口项目进驻、窗口授权、在线办理等工作进行组织协调和指导服务。

6、负责窗口工作人员的日常培训、管理和年度考核，受理、交办、督办对窗口工作人员的投诉和举报。

（二）机构设置

单位人员构成：年初在编人数17人。其中参公人员7人，事业编制人员9人，机关工人1人，退休人员2人。单位内设股室：1、综合办公室,2、业务科,3、联动处置中心,4、大数据中心，5、政务公开电子政务股，6、改革推进股，7、创信办等7个科室。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县政务服务中心本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县政务服务中心本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算486.35万元，其中：一般公共预算拨款收入486.35万元。收入较去年减少23.86万元，主要是上年结转收入减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算486.35万元，其中，一般公共服务支出450.01万元，社会保障和就业支出15.84万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出11.88万元。支出较去年减少23.86万元，主要是专项商品和服务支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算486.35万元，其中：行政运行支出153.58万元，占31.58%；一般行政管理事务支出296.43万元，占60.95%；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.84万元，占3.26%；行政单位医疗支出8.61万元，占1.77%；住房公积金支出11.88万元，占2.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数189.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数296.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出296.43万元，主要用于政务大厅运行、乡镇政务服务开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费25.5万元，比上年预算增加14.3万元，比上年预算上升127.68%，主要是为达到财政部保“三保”的要求，运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2.27万元，其中，公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.73万元，主要是为厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，本年度没有召开会议的计划；培训费预算0万元，本年度没有开展培训活动的计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度没有开展节庆、晚会等活动安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为486.35万元，其中，基本支出189.92万元，项目支出296.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

120001 2022年双牌县政务服务中心部门预算公开表