2019年双牌县政府办部门预算编报说明

         目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。 

（二）研究县直部门和乡镇（场）政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。 

（三）负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 

（四）督促检查县直部门和乡镇（场）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。 

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。 

（六）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。 

（七）根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。 

（八）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。 

（九）指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作；承担县政府信息主动公开、依申请公开工作。 

（十）负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设。 

（十一）组织办理人大代表建议、政协委员提案。 

（十二）指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作。 

（十三）负责全县民族宗教事务的管理。 

（十四）负责全县社会化禁毒工作。 

（十五）负责纪检监察工作。 

（十六）办理县政府和县政府领导临时交办的其它事项。 

（二）机构设置

县人民政府办公室设14个内设机构：文秘室、政府总值班室、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、地震办、优化办、综合信息事务中心、信访办、行政审批改革办；县禁毒工作社会化宣传教育中心。另：县政府发展研究中心（财务暂未独立归口办公室统一管理）。

二、部门预算单位构成

双牌县政府办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含双牌县政府办本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年本部门收入预算1455.51万元，其中，一般公共预算拨款 1086.71  万元，上年结转362.8万元,其他收入6万元。收入较去年增加304.98万元，主要是上年结转。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1455.51万元，其中，一般公共服务1455.51万元。支出较去年增加93.31万元，主要是人员工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1086.71万元，其中，一般公共服务支出  1086.71 万元，占 100  %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数881.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 205万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：督查经费（满意不满意经费）30万元；主要用于督查方面的支出。公共应急预案经费47.3万元；主要用于突发事件应急响应等方面支出。禁毒经费60万元；主要用于禁毒宣传等方面支出。文件资料打印费20万元；主要用于文件资料打印等方面支出。政府其他开支21.7万元；主要用于领导干部差旅费等方面开支。党建专项6万元；主要用于党建活动等方面支出。维修(护)费20万元；主要用于政府大楼维修和绿化等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费 295.35 万元，比上年预算增加29.25万元，上升10.99%，主要是人员工资福利支出增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关 “三公”经费预算数为40.5万元，其中，公务接待费36万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费 0  万元。2019年“三公”经费预算较去年减少2.5万元，主要是公务接待费减少，因为严格控制公务接待。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 15万元，培训费预算 5万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟增加电脑8套。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1455.51万元，其中，基本支出 1118.26 万元，项目支出 337.25 万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

县政府办2019年预算