双牌县供销联社2017年部门预算编报说明

　　单位主要工作职责
　　为农村经济发展提供管理服务 。 推进农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务 ，  配合有关部门做好烟花爆竹的经营与管理，指导、监督全县供销系统的资产管理 ， 盘活资产。推进“新网工程” ， 提升流通网络。推进供销社综合改革 。
　　单位基本情况
　　双牌县供销联社属全额拨款的正科级事业单位 ， 下设办公室、财会审计股、政工股、经贸发展股、合作指导股等业务股室。现有在职职工13人（其中正副科级7人 ， 科员及以下人员6人），离退休人员16人 。 单位实有电脑6台，壁挂式空调7台 ， 打印机1台，复印机1台 ， 照相机1部，电话1部 。
　　三、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）、2017年单位收入预算总体情况
　　2017年单位组织收入242.59万元 ， 其中正常经费拨款192.24万元（人员经费2.6万元、公用经费8万元、工资115.11万元、津补贴66.53万元）；纳入预算管理的非税收入返回5.8万元 ； 专项拨款6万元（无公害反季蔬菜专业合作社6万元）；其他收入31.5万元 ； 上年结转7.05万元。
　　（二）、2017年单位支出预算安排情况
　　2017年单位支出242.29万元 ， 其中：
　　（1）、工资福利支出143.6万元（工资68.5元、津贴34.00万元、奖金22.5万元、医保9.8万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.6万元、其他工资福利支出7.7万元） 。
　　（2）、对个人和家庭补助支出79.14万元（离休费4.11万元、退休费60.9万元、生活补助3.68万元、住房公积金10.45万元） 。
　　（3）、一般商品和服务支出13.55万元（办公费0.5万元、印刷费0.7万元、水电费0.45万元、邮电费0.3万元、公车运行费1万元、差旅费1.5万元、维护费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、招待费2万元、工会经费1.3万元、福利费1.7万元、其他商品和服务支出3.00万元（其中：党建经费1万元）） 。
　　（4）、项目支出6万元：无公害反季蔬菜专业合作社项目支出6万元 。
　　（三）、年终结余0.30万元
　　（四）、预算预支平衡情况
　　根据我社工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我社总预算收入242.59万元 ， 预算总支出242.29万元，结余0.30万元 ， 收支平衡。
　　四、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元 ， 与2016年预算下降26%；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为1万元；公务接待费支出预算为3万元 。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为13.55万元 ， 与2016年预算相比下降。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0 。
　　六、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。

供销社