双牌县水利局2017年部门预算编报说明
　　一、主要工作职责
　　研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划 ， 统一管理水资源，负责全县水利建设与管理工作 ， 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担全县防汛抗旱指挥的日常工作 ， 指导农村水利、节水灌溉、农村饮水工作等。
　　二、主要工作任务
　　1、在做好各项工作的同时 ， 应该加大收费的力度，并且积极向上争取防汛资金 ， 保障机关正常运转。
　　2、坚持科学发展观 ， 坚持“以人为本”，追求“人水和谐” ， 不断更新治水理论，调整工作思路 ， 争取2017年水利工作取得大的突破。
　　三、单位基本情况
　　本单位共有在职人数43人 ， 其中：行政人员7人，事业人员35人 ， 工勤人员1人；退休人员31人 ， 享受独生子女奖励人员12人，遗补人员2人 。 单位实有特种车辆1台，房屋建筑物面积1257.84平方米 ， 计算机20台，打印机10台 ， 办公电话18部。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）2017年单位收入预算总体情况
　　2017年单位组织收入1579.66万元 ， 其中：正常经费拨款313.76万元；专项拨款17万元（水利发展资金10万元、防汛7万元） ； 纳入预算管理的行政性收费拨款97万元；其它收入12.95万元 ； 上级补助收入1050万元；上年结转88.95万元 。 2017年收入预算较去年增加42.54万元，主要是上级补助收入增加了27万元 。
　　（二）2017年单位支出预算安排情况
　　1、2017年单位基本支出442.47万元 ， 其中工资福利支出343.37万元（工资125.78万元、津贴108万元、奖金34万元、医保10.29万元、残疾人保障金2万元、工伤保险1.5万元、养老保险43万元、其他工资福利支出18.8万元）。一般公用支出66.84万元（办公费3万元、印刷费1万元、咨询费2万元、水电费4.3万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.7万元、交通费3万元、维修（护）费2万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费2.5万元、招待费6万元、劳务费1万、工会经费7万元、福利费9.5万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出14.04万元） 。 对个人和家庭补助支出30.66万元（退休费3万元、生活补助0.66万元、奖励金1万元、住房公积金26万元）。办公设备购置1.6万元 。
　　2、2017年单位项目支出1136.8万元 。 其中：贤水河治理1050万元；水利发展支出10万元 ； 防汛抗旱19.5万元；人饮项目管理支出22万元 ； 综治、维稳、信访、安全生产、水利工程质量监督、文明创建、新农村建设、精神文明建设、人口计划生育、精准扶贫等其他专项支出35.3万元。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我局总预算1579.66万元 ， 预算总支出1579.27万元，收支相抵结转下年0.39万元 。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20万元 ， 比2016年预算减少10万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ， 压缩了接待费等的支出和车辆运行维护费；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车进行了公车改革，我局仅保留了1台公务用车减小了3台 ， 所以车辆运行维护费支出预算为5万元；公务接待费支出预算为15万元 。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为66.84万元 ， 比2016年预算增加了20.01万元。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额1.6万元 ， 其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　七、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。  

水利局