双牌县人防办2017年部门预算编报说明
　　第一部分   部门（单位）基本情况
　　一、职能转变
　　（一）行政审批事项
　　取消、调整、增加由省、市、县人民政府公布予以变动的行政审批事项 。
　　（二）增加的职责
　　1、人民防空工作造价管理职责 。
　　2、受省人防部门委托承担的职责：省管建筑工程项目人防工程建筑面积在1500平方米（不含）以上的结合民用建筑修建防空地下室设计审查、竣工验收认可 。
　　（三）加强和调整的职责
　　对取消的行政审批事项 ， 按照责任清单的要求，建立规范高效的行政监管机制 ， 加强事中事后监管。
　　二、主要职能
　　（一）贯彻执行国家和省市关于人民防空工作的方针、政策和法律法规 ， 拟定全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设中长期规划和年度工作计划 ， 经批准后组织实施。
　　（二）根据国家和省市批准的防护类别、防护标准 ， 会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，负责城市地下空间开发利用审批 ， 负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查 。
　　（三）指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设 ， 协助军事部门指导城市防空建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争 。
　　（四）组织管理人民防空通信警报和信息化建设 。 对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空通信警报畅通 。 负责实施人民防空无线电管理。
　　（五）组织管理人民防空工程建设 。 根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理 。 指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
　　（六）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作 ， 普及人民防空知识和技能。制定人民防空教育计划 ， 组织开展中、小学校学生人防知识宣传教育，落实人民防空教育内容和教学大纲要求 。
　　（七）管理县本级人民防空经费和资产 。 编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查 。
　　（八）组织开展人民防空科学技术研究 ， 推广应用科技成果。
　　（九）承担县政府赋予的应急救援任务 ， 利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。
　　（十）承办县委、县人民政府、人武部和县国防动员委员会交办的其他事项 。
　　三、内设机构
　　双牌县人民防空办公室设4个内设机构：
　　1、综合办公室
　　负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作 ； 负责协助办领导处理机关日常工作，负责政务工作的综合协调和机关“准军事化”建设与管理 ； 负责办公室日常工作、人防信息综合、机关车辆、离退休人员管理工作；负责管理县本级人民防空建设经费 ， 监管县本级人民防空国有资产；对全县人民防空经费使用情况实施监督检查 ； 指导全县已建人民防空工程的开发利用；负责人民防空政务窗口管理 。
　　2、工程管理股
　　编制全县人民防空建设中长期规划和年度工作计划 ， 经批准后组织实施；负责县本级人防工程建设的立项审批、设计审查、施工管理和竣工验收等工作 ； 负责县本级人防工程维护管理工作。
　　机关党组织、纪检（监察）机构和群团组织按有关规定及章程设置 。
　　3、法规宣传股
　　贯彻落实国家和省市人民防空法律、法规 ， 起草本县人民防空规范性文件，组织开展人民防空执法监督检查 ； 依据相关授权，查处人民防空重大案件 ； 指导全县人民防空知识宣传教育。
　　4、信息保障中心
　　组织防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实 ； 指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空袭演习演练；组织指导疏散体系建设和管理 ； 制定全县人民防空通信和警报设施的建设、使用、维护和管理工作；战时协助领导实施人民防空组织指挥 ， 负责发放防空警报和保障指挥通信畅通；负责人民防空无线电管理 。
　　（四）人员编制
　　双牌县人民防空办公室列行政编制6名 。 领导职数4名，其中主任1名 ， 副主任2名，纪检组长1名 。 股长（室主任）4名（其中副主任兼任2名）。
　　信息保障中心事业编制3名 。
　　机关后勤服务人员编制1名 ， 人员只进不出。
　　第二部分   2016年部门预算公开
　　一、2017年预算收支平衡情况
　　（一）2017年收入预算总体情况
　　2017年预算总收入 285.26万元 。 一般预算拨款（补助）208.5万元，其中正常经费拨款(补助)76.0万元 ， 专项拨款60.0万元；纳入财政预算的行政事业性收费拨款72.5万元 ； 上年结转76.76万元。
　　（二）2017年支出预算安排情况
　　1、我单位基本支出101.11万元 。 其中工资福利基本支出72.26万元（其中基本工资27万元，津贴23万元 ， 奖金2.8万元，社会保障缴费13.86 ， 其他工资福利支出5.6万元）；一般公用支出22.8万元（办公费3.0万元、印刷费1.0万元、水费0.1万元、电费1.0万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.3万元 ， 公务用运行维护费0.9万元、差旅费2万元、租赁费2.0万元、培训费3.0万元、公务接待费2.0万元、工会经费2万元、福利费1.0万元、其他商品和服务支出4万元）。对个人和家庭补助支出6.05万元（住房公积金6.0万元、奖励金0.05万元） 。
　　2、2016年单位项目支出180.39万元 。 其中办公费2.5万元、印刷费3.5万元、差旅费4.2万元、会议费1万元、公务接待费2万元、专用材料费8.0万元、被装购置费4.0万元、专用燃料费3.0万元、劳务费1.0万元、其他商品和服务支出76.19万元，专用设备购置30.0万元、大型修缮20.0万元、信息网络购建25.0万元 。
　　3、结转下年3.76万元 。
　　（三）预算收支平衡情况
　　根据我办工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我办总预算收入 285.26万元 ； 预算总支出 285.26万元。
　　二、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.9万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.9万元 ； 公务接待费支出预算为4万元。
　　三、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　（四）上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算，具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。  

人防办