2017年文化馆部门预算编报说明
　　一、单位基本情况
　　本单位共有在职人数18人 ， 其中：事业人员17人，退休人员5人 。 办公电话3部。
　　二、本年预算总收入187.38万元 ， 比2016年增加23.59万元，主要是增加了人员经费：
　　（一）一般预算拨款137.11万元 ， 其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款132.11万元，2、工作及公用经费拨款5万元 ， 专项拨款5万元。
　　（二）上级补助收入37.5万元 。
　　（三）上年结转12.77万元 。
　　三、本年预算总支出186.30万元 ， 比2016年增加22.84万元，主要是增加了工资福利支出 ， 其中：
　　（一）单位运转支出156.9万元：
　　1、工资福利支出128.31万元：①基本工资50.9万元 ； ②津贴补贴45万元；③社会保障缴费安排22.41万元 ， 其中：关系保险19.2万元，医疗保险金2万元 ， 失业保险金0.26万元，助残基金0.6万元 ， 工伤保险0.35万元；④奖金6万元 ； ⑤其他工资福利支出4万元。
　　2、一般商品服务支出15.18万元：(1)办公及印刷费1.4万元 ； (2)邮电费0.1万元；(3)交通费1万元 ； （4）水电费1.6万元；⑸差旅费4万元 ； ⑹业务招待费1万元；⑺福利费0.2万元 ； ⑻工会费0.68万元；⑼维修费0万元 ； （10）培训费2万元；（11）其他商品和服务支出3.2万元 ， 系党建、计生、建整扶贫、防火等开支。
　　3、对个人和家庭补助支出12.41万元：退休费0.3万元 ， 生活补助0.51万元，奖励金0.1万元 ， 住房公积11.5万元。
　　4、其他资本性支出1万元 ， 系办公桌椅、计算机、空调购置等办公设备购置支出。
　　（二）单位项目支出29.4万元：
　　免费开放专项29.4万元 。
　　四、2017年收支相抵 ， 结转下年1.08万元。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.8万元 ， 比2016年预算减少0.3万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为1.8万元 ； 公务接待费支出预算为2万元。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为15.18万元 ， 比2016年预算增加1.9万元，主要是业务任务增加所至 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额1万元 ， 其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。

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