茶林学校2017年部门预算编报说明
　　一、我园的主要工作职责
　　我园的主要职责是：认真贯彻落实地《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神 ， 加强师德建设，切实完成学前教育任务 。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我园将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高园所教育教学质量，努力创建特色品牌学校 。
　　三、单位的基本情况
　　茶林学校属于全额事业单位 ， 核定编制数为52人，其中：在职人员40人 。 园内班级14个，在校学生为521人 。 校园面积8209平方米，办公设备有：计算机37台 ， 打印机4台。
　　四、本年预算总收入147.6万元
　　（一）一般预算拨款（补助）473.4万元
　　（1）基本工资：200.8万元
　　（2）津贴补贴：272.6万元
　　（二）、上年结转0万元 。
　　五、本年预算总支出473.4万元
　　1、 工资福利支出440.9万元：（1）基本工资200.8万元 ； （2）津贴补贴161.2万元；(3)养老保险78.9万元
　　2、一般商品和服务支出32.5万元：（1）办公费11万元 ； （2）电费1.6万元；（3）差旅费1.5万元 ； （4）维修维护费2万元；（5）会议费1.0万元（6）培训费1.2万元 ； （7）公务接待费5.0万元；（8）专用材料费1.5万元 ； （9）劳务费0.5万元；（10）工会经费4万元（11）其它交通费用0万元 ； （12）其他商品服务支出2万元。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.0万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元 ； 公务接待费支出预算为5.0万元。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为473.4万元 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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