何家洞中学2017年部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成中学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高中学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改选，尽早达到合格学校标准 。
　　三、单位的基本情况
　　何家洞中学属于全额拨款事业单位 ， 现有教职员工30人，其中：在职人员25人 ， 离退休5人，遗补人数4人 。 学校班级６个，共185名学生 。 校舍面积3494平方米，办公设备有：网络服务器1台 ， 计算机30台，打印机2台 ， 复印机１台，摄影摄像设备1台 ， 投影机1台，电话机3台 。
　　四、本年预算总收入479.27万元 
　　（一）、正常经费拨款306.67万元 ， 其中：①基本工资108.42万元、津补贴104.5万元；②工作及公用经费93.75万元 。 ③专项拨款2.6万元。
　　（二）、上年结余170万元（一般预算拨款补助结转）
　　五、本年预算总支出479.27万元
　　1、 工资福利支出192.9万元：⑴基本工资75万元 ； ⑵津贴补贴85万元；（3）社会保障缴费32万元 ； （4）其他工资福利支出0.9万元。
　　2、一般商品和服务支出34.85万元：⑴办公费5万元 ； ⑵水费0.3万元；⑶电费1.8万元 ； ⑷邮电费1.3万元；⑸差旅费0.5万元 ； ⑹维修费１万元；(7)培训费0.5万元 ； (8)工会经费2.15万元；(9)劳务费7万元 ； (10)招待费3万元；(11)福利费0.3万 元 ； （12）会议费0.2万元；（13）其他商品和服务支出10万元 ； （15）公务用车运行维护费0.3万元；（16）专用材料费１.5万元 。
　　3、对个人和家庭的补助支出23.52万元：（1）生活补助1.42万元 ； （2）助学金2.6万元；（2）住房公积金19.5万元 。
　　4、其他资本性支出228万元：房屋建筑购建171万元 ； 办公设备购置25万元；专用设备购置19万元 ； 大型修缮10万元；其他资本性支出3万元 。
　　六、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

何家洞中学